2.财务部经理应在收到报销的文件后一个工作日内仔细审核报销的所有费用,然后在费用报销清单上写下用途和金额,3.如果被审核的报销单据不符合费用标准或有其他问题，且报销人不能提供总经理批准的报告，审核人应将报销单据退回,当费用为报销时，从右到左依次粘贴报销单据,扩展信息:报销科研项目支出单报销单。
在每页上写一个本页小计。在第二张纸的最后一行总共写两个。当费用为报销时，从右到左依次粘贴报销单据。然后在费用报销清单上写下用途和金额。大写金额应写在一起。核实无误签字后，取财务部报销。因为财务部有贷款，所以财务部这次会核销你的财务贷款报销。总额就是这个报销的总费用。如有借款，在本报销的费用中扣除原借款，剩余金额退还并补足。扩展信息:报销文件审计1。费用报销文件经负责人签字后，由部门负责人签字确认。2.财务部经理应在收到报销的文件后一个工作日内仔细审核报销的所有费用。费用符合报销的标准，审核人在财务审核栏签名，审核日期由-给出。3.如果被审核的报销单据不符合费用标准或有其他问题，且报销人不能提供总经理批准的报告，审核人应将报销单据退回。
如实填写差旅费报销表格中所包含的姓名、部门、人数、原因、时间、地点，另外还要填写补助标准、金额、报销单据、项目、件数、金额、合计。
Project填写差旅费、办公费、交通费等。根据支出项目；写下开支原因，比如出差去哪里，买办公用品，什么时候应酬等等。报销项目包括:办公费、业务费、通讯费、办公用品等。(具体分类每个单位略有不同，但大致相同)。需要注意的是，每张报销张最好只填写一种费用。原始凭证粘贴在expense 报销 sheet下，收据和发票凭证也分一分，因为会计要记账，混在一起很麻烦。扩展信息:报销科研项目支出单报销单。资金报销指业务发生后，业务经办部门在取得原始凭证后，按规定审批程序办理的资金结算活动。
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