食堂采购管理制度，饭店采购如何管理

1，饭店采购如何管理

一、分权。采购人员共分为几个，每个人各负责相应几样采购物资，只采购几种管理比较方便，更能严格管控。二、换人。采购人员每三个月看履职情况对换、轮换、不易建立回扣方式。三、招标。供应商招标，每种类型货物有三个供应商，两个后备供应商，一个合同供应商，方便货物价格对比又方便供应商质量严管。四、诚实度考核每月每期定诚实度调查和考核，并挂钩考核工资，自评分占20%，调查结果评分占80%。

饭店采购如何管理

2，食堂管理制度包括采买

您好！公司自设食堂在现代市场经济是少见的，西方跨国公司或本国公司在这方面的设置普遍采取外设、单设或者承包给外人。作为企业，若想面面俱到，很难开拓更深更广的市场，但是食堂人事管理和卫生质量监督等就够繁琐和复杂，而且牵扯不少人际关系。在从另一个角度看，食堂这个概念本身就是计划经济产品，是个典型的附属性福利产品，再深一层说，真想开设食堂，就不要过多过深的考虑一些市场经济的经济概念，如收不抵支等，食堂这种福利性单位在开支方面本身就存在很多水深火热的危险地带，不少带有疑问性的开支都可以从各种明细项目中列支或转支，让你捉摸不透。可以这么说吧，“食堂”是个带有政治色彩福利支出项目，现代企业能避之则避之，实在避不过，可以提高工资里的福利性项目开支，让员工自己解决，您上面提到工程部在乡里，交通或蔬菜购买不便，您可以授权给工程部自己解决，但不做明确的经费预算，可以从接待费或其他便于处理的经费中给予定额经费，让工程部自筹一部分资金或节约总部划拨的定额资金，自行解决和处理，这样也算是给下属单位一个解决家属就业的机会。不知这样的建议能否为您解忧？

食堂管理制度包括采买

3，求餐饮采购监督管理制度及流程

为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。第一条基本原则1．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；2．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；3．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；4．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；5．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；6．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；7．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。第三条市场调查原则1．由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。3．调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。6．零星物品的调查由总经理或委托其他人（采购人员除外）实施。第四条采购的定价原则1. 设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。2. 定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。（2）低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的3% （4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4% （5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。第五条审购程序(一）耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联）。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。（二）自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联（采购员、仓管员、财务部各一联），由部门负责人签字后，交采购部门办理。2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。第六条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。（一）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。（二）库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等）的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条：货物的验收原则（一）验收的质量标准：根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收（二）验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。（三）验收人员：库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。（四）验收时间：每日上午9：30---10：00 下午4：30（五）验收程序： 1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资（菜品），使用部门有权拒绝收货。第八条仓库管理（一）、负责入库货物的验收，保管及发放工作。（二）、货物入库 1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。 2、开出入库验收单 3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。（三）、库存保管 1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。2、做到先进先出、防止积压变质。 3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。（四）、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。 2 、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资（菜品）的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。 2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，（预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份）。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。 3、对商品物资（菜品）的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。4、对采购过程中发生的非正常损失（采购数量与收货数量差异过大），须单独列明并说明原因。

餐饮的采购其实很简单的，你只要能把握这几点就可以：1，有人负责选择商家有人负责询价有人负责确认数量有人负责验货入库能够把这几部都做到单人单管，那其中的漏洞就少了很多2，领导不定时询价询价方式很多电话市场网上，都可以的。然后进行比较3，对同样菜品一定要进行级别分类。

1、仓库提出请购单一式两份，副联一份存查。 2、请购单正本送采购部门。 3、采购部门发出询价单，分送至各有关供应商，副联与请购单一并存查。 4、各个可能供应商返回报价单，各供应商将报价单与询价单合订，供应商将报价单送采购部门。 5、在报价截止日期后整理，汇总供应商提供的报价单，采购部门对请购单、询价单、报价单进行分析审查。 6、选定供应商，开出订货单。 7、请购单，询价单，报价单资料记录。 8、将订货单分送供应商及财务部门，送一份给仓库存查之用。 9、采购部门将订货单存盘。 10、财务部门依据订货单准备付款与记录。 11、供应商准备送货单两份，连同货品办理交货。 12、仓库将请购单及订货单与交货单核对，并办理验收，将仓库的请购但与订货单存盘。

求餐饮采购监督管理制度及流程