应付会计，酒店应付会计

本文目录一览

1，酒店应付会计
2，应付会计的工作内容是什么
3，请问应收会计和应付会计具体工作内容是什么
4，应付会计的工作内容
5，请问应收应付在会计里是什么意思
6，应付会计的工作内容是什么
7，应收应付的会计分录怎么做
8，应付工资会计分录
9，应付会计与现金会计的区别是什么
10，应付会计职责及工作内容

1，酒店应付会计

供应商往来账务核算、货款支付、付款凭证、付款明细账总账登记，主要就这些！笑望采纳，谢谢！

酒店应付会计

2，应付会计的工作内容是什么

应付会计的主要工作，无非是付款环节和做账环节。1、主要负责销售业务及客户的管理。2、包括销售货款尤其是对未达账的管理和对账的工作。3、协调与出货仓的管理工作，如出货单、本单位发票、收入的核对，做好与出纳的沟通协调。4、向直接主管会计负责。会计分类：按核算主体及目的分类：按核算主体及目的不同可分为预算会计和财务会计。按报告对象分类：按其报告的对象不同而分为财务会计和管理会计。按行业分类：按行业分为工业企业会计、商品流通会计、金融证券会计、保险企业会计、施工企业会计、房地产业会计、邮电通讯会计、农业企业会计、旅游餐饮会计、医疗卫生会计、交通运输会计、文化教育会计、物业管理会计。

应付会计的工作内容是什么

3，请问应收会计和应付会计具体工作内容是什么

其次其具体的职责：应收会计,主要负责销售业务及客户的管理。其中包括销售货款尤其是对未达账的管理和对帐的工作,协调与出货仓的管理工作,如出货单\\本单位发票\\收入的核对,做好与出纳的沟通协调；向直接主管会计负责.应付会计,主要负责对外部供应商主要是物资采购、内部供应商主要是费用报销、工资发放方面的管理。其中主要有货款的管理和对帐的工作,协调与收货仓的管理工作,如入仓单\\供应商发票\\货款的核对；员工费用报销、工资发放以及借款；做好与出纳的沟通协调；向直接主管会计负责.

请问应收会计和应付会计具体工作内容是什么

4，应付会计的工作内容

应付会计的工作内容如下：1、合格供应商目录管理。2、采购合同审核及保管，合同台账登记。3、采购入库单据的整理和审核。4、制作采购入库明细表和汇总表。5、登记采购凭证（含进项发票整理及移交to税务会计）。6、应付票据台账登记。7、期末制作应付、预付明细表，并制作分析报告。8、与供应商核对期末余额。9、登记供应商付款凭证。10、制作实际采购与计划采购对比分析表。11、制定各期间的付款计划（公司整体资金计划的一部分）。12、参与制定年度、季度、月度采购计划。13、参与设计制定与采购业务相关的制度、流程、单据和表格等。14、识别采购业务风险，持续提出采购与付款业务流程的改善意见。15、领导交办的其他临时性工作。综上所述：应付会计作为执行采购与付款流程的会计岗位，在财务各岗位中的重要性是非常高的。应付会计的疏忽和不专业可能导致公司遭受虚假采购、入库产品质量不合格、供应商选择不当预付账款无法回收等各种形式的直接损失。

5，请问应收应付在会计里是什么意思

会计里面的应收应付主要指：应收款项包括：应收票据、应收账款、和其他应收款等；应付款项包括：应付票据、应付账款、其他应付款、应交税费、应付职工薪酬等

应收账款，是应向购货单位或接受劳务单位收取的款项应付账款，是单位因购买材料，商品中接受劳务供应等而应付给供应单位的款项。还有其他科目：其他应收款，其他应付款，应付工资等等应付票据，是单位因购买材料，商品中接受劳务供应等而开出，承况的商业汇票应收票据，是因销售商品，产品，提供劳务等而收到的商业汇票

6，应付会计的工作内容是什么

应付会计工作内容落实到具体工作中是非常具体的，大大小小有几十项。总结一下就是核对、对账、整理、审核、控制成本、结算等：1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。10、及时完成上司安排的其它工作。应付会计岗位职责：1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册。2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况。3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息。4、应付票据的登记、入账及核销。5、填制应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性，出具账龄分析表。6、负责凭证的整理、装订及存档。

7，应收应付的会计分录怎么做

你的问题我不是很明白，是不是相当于你们代别人垫付了账款，但是因为人情关系，这笔款收不回来了是吧？！如果是这种关系的话垫付的时候：借：其他业务支出贷：银行存款借：应收账款贷：其他业务支出收款的时候：借：营业外支出贷：应收账款

一..用应收冲应付怎么做会计分录　　1、借：应付账款：**单位　　贷：应收账款：**单位　　2.应收应付对冲是指在同一客户对我公司既有应收款项又有应付款项的情况下，一公司将应收款项科目和应付款项科目进行同等金额的核销的动作。　　3.涉及应收应付对冲的科目包括以下两组科目中任何对应组合：应收账款、其他应收款、预付账款；应付账款、其他应付款、预收账款。但在工作中主要是应收账款货款和应付账款材料款之间的对冲。　　4.该账务处理只适用于国内交易的客户，不适合海外报关销售交易的客户。在月度结账时，科目余额应为0，且不可以跨客户进行收应付对冲。　　5.应收应付对冲时，双方仍然要按照实际发生的销售额开具增值税发票。

8，应付工资会计分录

1.计提时：借：生产成本—工资管理费用-工资贷：应付职工薪酬 12800（应发数）2.发放时：借：应付职工薪酬 12800（应发数）贷：其他应付款-社保费（个人承担部分） 901.4 管理费用-租赁费 400 管理费用-电话费 195.4 营业外收入-罚款收入 626.09 银行存款 10677.113.计提企业承担社保费：借：管理费用-社保费（按比例计提）生产成本-社保费贷：应付职工薪酬-社保费4.缴纳社保费借：应付职工薪酬-社保费（企业承担）其他应付款-社保费（个人承担）贷：银行存款

1.去银行提取现金以备发工资时：借：库存现金 xxx贷：银行存款 xxx2.发工资时借：应付职工薪酬 xxx贷：库存现金 xxx3.月末分配工资借：管理费用（销售费用、制造费用、生产成本） xxx贷：应付职工薪酬 xxx

应付工资应核算员工的税前工资。举例如下，某月公司支付工资100000元，代扣员工个人所得税5000元、公积金2000元、基本养老保险费1000元、失业保险费125元、医疗保险费265元。应作分录如下:1、借:管理费用(制造费用)100000贷:应付工资1000002、借:应付工资100000贷:其他应付款--代扣个人所得税5000其他应付款--代扣公积金2000其他应付款--代扣养老保险费1000其他应付款--代扣失业保险费125其他应付款--代扣医疗保险费265现金91610。

问题补充回答：计提工资借：管理费用-职工薪酬2312贷：应付职工薪酬2312发放工资时，代扣社保（个人负担部分）、餐费、水电及其他费用，编制会计分录如下：借：应付职工薪酬2312贷：其他应收款款-餐费34贷：其他应收款款-水电费24贷：其他应收款款-其他5贷：其他应付款-社保费64（个人负担部分）贷：库存现金2185上交社保费时借：管理费用-社保费108（公司负担部分）借：其他应付款-社保费64（个人负担部分）贷：银行存款172

1.关于个人社保费1）计提时借：应付职工薪酬---社保费用（个人） 901.4 贷：其他应付款---社保费用（个人） 901.42）代职工缴纳时借：其他应付款---社保费用（个人）904.1 贷：银行存款 904.12.关于宿舍房租、电话费借：应付职工薪酬 595.4 贷：管理费用---租赁费 400 ---电话费 195.4 借：管理费用---租赁费 400 ---电话费 195.4 贷：银行存款 595.43.关于请假扣款借：应付职工薪酬 626.09 贷：营业外收入---罚款收入 626.094.最后支付工资借：应付职工薪酬 10677.11 贷：银行存款 10677.11

9，应付会计与现金会计的区别是什么

现金会计,在银行等金融机构有区别,在企业主要是指出纳出纳，顾名思义：出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

一个是往来帐会计，一个是现金帐会计。都是会计里面的一小部分

现金会计的职责：1、根据《事业单位会计制度》和会计基础工作规范及内部财务管理要求，负责教育事业经费现金收付结算工作。 2、按内部管理要求，在付款前要认真对收付款凭证进行稽核，收付款需有经领人签名；每日凭单与账面逐笔进行核对，做到账单相符、账实相符，并加盖私章。 3、及时编报日报表，每日库存现金控制在规定的限额内，超出限额应及时缴存银行，确保资金的安全与完整。 4、每日及时整理凭证，如有重号、缺号及时查证落实，保证会计档案完整无缺。 5、对由银行上卡发到个人的款项，按内部管理要求，应取得银行受理盖章后的转账回单附凭单备查；银行办妥后应要求回执上卡信息以登记备查。 6、定期检查分析单位预算执行情况，促进增产节约、增收节支，当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进财务工作的建议措施。 7、领导交办的其它工作。看起来有点区别。出纳主要是办理现金收支和银行结算业务。现金会计要负责教育事业经费现金收支结算业务；定期检查分析单位预算执行情况。这些一般出纳是不能做的。

应付会计,主要负责对外部供应商主要是物资采购、内部供应商主要是费用报销、工资发放方面的管理。现金会计工作流程是（一）现金收付 1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付 1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款）

10，应付会计职责及工作内容

公司有很多的职务，相2113对应的工作是不一样的，所5261以需要用各种不同4102的岗位职1653责来规定各种职责的内容。下面是小编给大家带来的各种岗位职责范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!　　应付会计的岗位职责(一)　　1.负责自有品牌应付账的对账工作;　　2.负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪;　　3.负责自有品牌进项发票的签收及保管工作;　　4.负责银行支付会计凭证的录入及核对工作;　　5.负责每月会计凭证整理归档及保管工作;　　6.每月协助会计师事务所完成当月的报税工作;　　7.负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作;　　8.每月5日递交上月工作报告及本月工作计划;　　9.完成上级交办的其他工作任务。　　应付会计的岗位职责(二)　　1、负责公司与各供应商的往来款项结算;　　2、对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档;　　3、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总 ,根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算;　　4、负责月度成本数据分析汇总;　　5、上级领导安排的其他工作。　　应付会计的岗位职责(三)　　1、主要负责供应商管理工作，包括供应商引进评估，向供应商传递我司供应链流程制度要求，及供应商引进和撤场的数据分析;　　2、负责合同管理工作，包括参与年度主合同以及单项协议的新增、延续、终止审批，供应商合同台账的建立，确保合同履行的完整性;　　3、负责商品管理工作，对主推商品的产品引进、采购价格和政策的审核、经营过程的跟踪和经营结果的分析;　　4、负责供应链管理工作，包括推进采销部门对坏机、滞销机的清理，优化我司库存结构;　　5、负责往来管理工作，即供应商应付货款的管理，及返利费用结算存在问题的协调和处理等。　　应付会计的岗位职责(四)　　1、审核ERP入库单据、发票等，确保相关资料内容一致性;　　2、审核系统信息复核相关购入材料单价、名称、型号规格、数量、金额是否与报价资料一致，及时与相关部门进行沟通，监查不合规单据;　　3、核对供应商对帐单，确保应付款项的准确性、及时性;　　4、领导交办其他事项。　　应付会计的岗位职责(五)　　1、审核付款合同，更新整理供应商合同台账;　　2、审核工程技术服务项目付款;　　3、固定资产管理与盘算;　　4、账龄分析及与供应商对账;　　5、维护进项税发票;　　6、存货入库核对。相关文章：1.应付账款会计的工作职责2.主办会计的岗位职责3.财务部岗位职责范文4.财务负责人岗位职责范本5.财务经理岗位职责公司有很多的职务，相对应的工作是不一样的，所以需要用各种不同的岗位职责来规定各种职责的内容。下面是小编给大家带来的各种岗位职责范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!　　应付会计的岗位职责(一)　　1.负责自有品牌应付账的对账工作;　　2.负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪;　　3.负责自有品牌进项发票的签收及保管工作;　　4.负责银行支付会计凭证的录入及核对工作;　　5.负责每月会计凭证整理归档及保管工作;　　6.每月协助会计师事务所完成当月的报税工作;　　7.负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作;　　8.每月5日递交上月工作报告及本月工作计划;　　9.完成上级交办的其他工作任务。　　应付会计的岗位职责(二)　　1、负责公司与各供应商的往来款项结算;　　2、对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档;　　3、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总 ,根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算;　　4、负责月度成本数据分析汇总;　　5、上级领导安排的其他工作。　　应付会计的岗位职责(三)　　1、主要负责供应商管理工作，包括供应商引进评估，向供应商传递我司供应链流程制度要求，及供应商引进和撤场的数据分析;　　2、负责合同管理工作，包括参与年度主合同以及单项协议的新增、延续、终止审批，供应商合同台账的建立，确保合同履行的完整性;　　3、负责商品管理工作，对主推商品的产品引进、采购价格和政策的审核、经营过程的跟踪和经营结果的分析;　　4、负责供应链管理工作，包括推进采销部门对坏机、滞销机的清理，优化我司库存结构;　　5、负责往来管理工作，即供应商应付货款的管理，及返利费用结算存在问题的协调和处理等。　　应付会计的岗位职责(四)　　1、审核ERP入库单据、发票等，确保相关资料内容一致性;　　2、审核系统信息复核相关购入材料单价、名称、型号规格、数量、金额是否与报价资料一致，及时与相关部门进行沟通，监查不合规单据;　　3、核对供应商对帐单，确保应付款项的准确性、及时性;　　4、领导交办其他事项。　　应付会计的岗位职责(五)　　1、审核付款合同，更新整理供应商合同台账;　　2、审核工程技术服务项目付款;　　3、固定资产管理与盘算;　　4、账龄分析及与供应商对账;　　5、维护进项税发票;　　6、存货入库核对。

1、往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。 2、税务会计的工作内容——对纳税人应纳税款的形成、申报、缴纳进行反映和监督。税务会计要对纳税人的纳税义务及其缴纳情况进行记录、计算、汇总，并编制出纳税申报表；税务会计要对纳税人纳税义务及其缴纳情况，进行控制、检查，并对违法委为加以纠正和制裁。这种反映和监督，只能在作为纳税人的企业单位里进行，并由纳税人的会计人员去实施。 3、主办会计——一般指一个单位负责会计工作或一个岗位会计工作的人员。未设置会计机构的单位负责审核报销、记账核算、报表报税、会计档案等主体业务的一般称主办会计，负责资金收付和现金银行日记账业务的一般称出纳或出纳会计。