仓库管理制度大全，超市仓库管理制度有哪些

1，超市仓库管理制度有哪些

商场存货管理包括仓库管理和盘点作业两种。　　一、仓库管理作业　　仓库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：　　１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。　　２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。　　３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。　　４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。　　５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。　　６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。　　７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。　　８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。　　９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。　　１０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

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2，有那位给我一个仓库管理规章制度

仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。仓库管理流程

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3，求仓库管理规章制度样本

库存量管理作业细则 □ 存量基准设定第一条预估月用量设(修)订 (一)用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等)应修订月用量。 (二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。 第二条请购点设定 (一)请购点--采购作业期间的需求量加上安全存量。 (二)采购作业期间的需求量--采购作业期限乘以预估月用量。 (三)安全存量--采购作业期间的需求量乘以25％(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量) 第三条采购作业期限 由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数(公自订)经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。 第四条设定请购量 (一)考虑要项：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。 (二)设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购25天用量。 第五条存量基准呈准建立 生产管理人员将以上存量管理基准分别填入"存量基准设定表"(附表13.1.5)呈总经理核准，送物料管理建档。 □ 请购作业 第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人工作业)查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。 □ 用料差异管理作业第七条用料差异管理基准 (一)上旬(1～10日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。 (二)中旬(1～20日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。 (三)下旬(即全月)实际用量超出全月设定量×％以上者(由公司自订)。 第八条用料差异反应及处理 生产管理人员于每月5日前针对前月开立"用料差异反应表"(附表13.1.6)，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正"预估月量"，如需修订，应于反应表"拟修订月用量"栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。库存查询及采取措施 第九条库存查询 物料管理人员接获核准修订月用量的"用料差异反应表"(附表13.1.6)后应立即查询"库存管理表"(附表13.1.7)，查询该等材料的在途量反进度，研判是否需要修改交货期。 第十条采取措施 物控人员研判需修改交货期时，应填具"交货期变更联络单"(附表13.1.8)送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于"采购单位答复"栏内填妥，送回物控人员列入管理。 □ 存量管理作业部门及其职责 第十一条物控人员 为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设(修)订，用料差异分析及采取措施。 第十二条采购单位 负责各项材料内、外购别的设(修)订，采购作业期限设(修)订及采购进度管理与异常处理。

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4，仓库管理办法

仓库管理职责一、原则：型号不同，单独码放；进货需验收，出库有凭据；先进先出，分类摆放；实时要盘点，异动要反馈；操作及时，数据准确；仓库需整洁，呆料需清理；认真负责，保证安全；沟通要充分，损失要赔偿；二、忠告：今日事，今日毕；日日行，不怕千万里；常常做，不怕千万事；三、入库流程：入库单---仓管入库---仓管验货---入库单交商务---商务核对保管四、出库/借货/还货流程：邮件申请填写出库单/借货单/还货单领导、仓管、领料人签字仓管凭单出货五、入库要求：1 货物到达后，仓管必须当面单清点收货并验收2 接单后必须在当天完成入库入账3 破损产品、残次产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法，并做相关记录4 所有货品须有相应单据，如不能提供相应单据，及时反馈，仓库有权拒收货物5 无论良品和残次品必须验收合格，保持完好状态，否则仓库拒绝收货；6 换残产品则须与单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货；7 不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。8 产品入库须核对价格，型号，保持资料准确及价格准确；9 产品入库价格必须保密，除公司财务，领导外，不能泄露；10 深圳货源信息反馈及沟通处理11 所有产品按照顺序，型号，出库频率(畅销、滞销等)有规则地摆放在货架上；六、出库要求：1 货品必须严格按照出库单出货2 货品价格必须遵循公司标准出库，有异样及时向公司反馈；3 出库时认真严谨核对出库的机型，数量，保证仓库库存的准确及安全；4 仓库重地，闲人免进；5 出错产品，出货价格，损失由仓管直接负责；6 仓管必须严格保证进出库时效，合理分配时间，充分调配物流拣货，保证货品配送；7 仓管要与订货人员及时进行沟通，上传下效；七、库存管理：所有货品不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐放在货架上货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。所有的货物每月必须大盘一次；针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性；仓库进出库，退换货，售后机必须当天及时处理，并登记记录；超过7天库存的滞销机型盘点，1周之内清理完毕；呆料，残次品及时申报公司，1个月之内必须清理完毕；深圳多余发货及故障机器，及时反馈，迅速处理；10、系统库存和实际库存是否一致11、仓库内禁止烟火；12、售后仓机器20天处理完毕；客户保修机7天内处理完毕；13、仓库库存动态数据查询，调拨及熟悉应用；14、仓库门注意紧禁，不得随便入内。八、资料、单据及信息管理：ERP客户资料、商品资料新建及维护；实际客户联系资料维护；销售订单整理收集；货源信息沟通与反馈凭单入库，凭单出库出库单整理有序，每月上交财务；

仓库管理的办法主要包括入库和出库。一、物资入库管理1、货到公司采购人员和仓管人员应认真检查所收物资的名称、规格、数量、质量，当所有物资要求符合公司要求后，方可办理入库手续；2、仓管员在办理入库手续的同时应做好入库的账目；3、物资入库，仓管员应将物资分类摆放，根据不同类别、形状、特点、用途等分类整理，保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。二、物资出库管理1、仓管员物资发放应按照核准的领料单及计划限额进行发放，同时应视生产需要发放；2、仓管员点装好待出库物料后，应及时做好相关出库记录；3、仓管员将物资交给领料员，双方核对无误后在《发料单》上签上各自的名字，并各自取回相应联单；4、如发生物资退货问题，则有领料单位亲自办理，并做好登记及冲账手续；

啰嗦，一套仓库管理软件完全就解决了。

http://www.360doc.com/content/10/0815/10/126705_46159357.shtml此里面有详细简介于仓库管理办法的。 http://wenku.baidu.com/view/76ccf9bd960590c69ec376e4.html 这个为图文库里面的。都比较有实用性的。

5，仓库管理制度

仓库管理制度（请自己修改一下） 1 范围本标准规定了仓库的职责、要求、检查及考核。本标准适用于公司所有仓库。 2 职责 2.1 车间仓库负责公司半成品的存储及收发。 2.2 生产部负责对车间仓库人事进行管理，财务部门对仓库进行业务监督、指导。 2.3 车间仓库配合生产部逐步建立和完善物料储备定额和消耗定额，力求科学合理，即不脱节，又不积压。 3 仓库管理内容 3.1 综合仓及各车间原材料仓 3.1.1 公司规定各种原材料、外购半成品、包装料、模具料、机耗（配）料、工具仪器、易耗品统一有综合仓在采购入库时监控，由综合仓通告各车间材料仓验收入库，包装料直接由装配车间材料仓验收入库。 3.1.2 各种材料、备品备件入库：仓库凭审批的采购申请单、供货商的送货单以及质量检验报告单验收入库，各车间仓库管理员在验收处签名，综合仓在监（主）管处签名。各种原材料、外购半成品、模具料、机耗料、工具、易耗品转入各车间仓库保管。发现不合格材料及时退还厂家并开具出库单。 3.1.3 机配料在领用时各车间要实行以旧换新。旧件由综合仓回收、核实、验正、保管、处置（先报批）。 3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由综合仓领发。 3.1.5 原材料入库单填写要素： a) 送货单位； b) 入库日期； c) 货号； d) 名称及规格颜色； e) 单位用常用最小单位计量； f) 数量、单价、金额、合计金额； g) 备注为计量换算情况； h) 送货人签名； i) 验收人各车间仓管员签名，综合仓在监（主）管处签名。 3.1.6 原材料出库：车间原料仓库根据生产计划单由车间主任计算配料而开具的当天限额领料单发料。 3.1.7 车间领料单填写要素： a) 领料车间、生产计划单号、用途、发料仓库； b) 如期； c) 货号、名称及规格（颜色）、计量单位（公斤、支、个等）； d) 数量：请领、实发（由仓管员填写）； e) 单价、金额； f) 备注为计量换算情况； g) 领料人签名（不能由车间仓管员签名）、车间主任审批并签名； h) 发料人（仓管员）签名。 3.1.8 各仓库要建立材料明细帐，统一使用数量金额明细帐，按照入库单、领料单及时登记，做到日清月结。 3.1.9 各仓库要将每天开的入库单、领料单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。 3.2半成品、产成品仓 3.2.1 入库前需要质量检验员出具质量检验报告一并入库。各车间应严把好质量关，提高合格率。 3.2.2公司规定每天将生产成品笔、客户合同定购的笔芯包装完毕后入库成品仓；并上报总经理。 3.2.3 注塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。 3.2.4 笔芯车间将每天生产的配套笔芯入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。 3.2.5 吸塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。 3.2.6 半成品、成品入库单填写要素： a) 送货单位； b) 入库日期； c) 货号； d) 名称及规格； e) 颜色； f) 计量单位以支计量； g) 数量； h) 备注为计量换算情况； i) 生产计划单号； j) 送货人签名； k) 验收人签名。 3.2.7 各车间（仓库）在自制半成品过程中，应办理每道工序的发放、回收手续，按照流程卡清点数据并做好相应的记录，做到心中有数，便于查找和数据跟踪，随时掌握在制半成品运作情况，提高制成率。并上报相应的统计报表。 3.2.8 外加工由相应的车间仓库开单，出库时开具出库单，回来时质检、验收、包装完毕后开具入库单交成品仓（综合仓）。并将外加工出库单、入库单的记帐联、查对联和收发清单及时上交财务部。 3.2.9 各车间仓库要将每天开的出、入库单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。 3.2.10 各车间仓库半成品出、入库要建立明细帐，统一使用数量明细帐，按照入库单、出库单及时登记，做到日清月结。 3.3 发货出库 3.3.1 根据销售部开具的发货通知单准备发货。 3.3.2 公司规定由成品仓统一向外发货。并开具发货清单。 3.3.3 发货清单填写要素： a) 收货单位； b) 出库日期； c) 货号； d) 名称及规格； e) 颜色； f) 计量单位以支计量，还要标明箱数； g) 数量单价金额、合计金额； h) 备注为合同号码； i) 生产计划单号； j) 制单人、送货人签名； k) 发货（业务员）人、审批人签名。 3.3.4 成品仓每天将发货清单的记帐联、仓库联和相应的发货通知单一并上交财务部；并将仓库联复印件上报总经理。 3.3.5 各种半成品、铜沫、塑沫、废品、废料的出售统一开具出库单，并由综合仓过数、签字。 3.4 报表： 3.4.1 各仓库除平时需要报表外，每月2日前必须做好材料、产量月报表。 3.4.2 报表填写要素： a) 填报单位； b) 时间； c) 货号、品名（分材料、半成品、成品三大类）、规格、型号； d) 计量单位、数量（上期结存、本期入库、本期出库、期末结存）、单价、金额； e) 合计数量、金额； f) 制表（仓库主管）人签名、车间主任签名； g) 每月上报统计、财务负责人、总经理各一份。 3.5 盘点： 3.5.1 各仓库每月必须进行盘点。 3.5.2 盘点时间规定为每月最后一天。 3.5.3 清盘要求：件件过数，全部彻底。 3.5.4 盘点溢缺要上报报表，写出原因。 3.5.5 盘点表由仓库主管、车间主任签字后报财务负责人、总经理各一份。 4 其它要求笔芯车间油墨仓库保管要求见表1，其它仓库无特殊要求。表1 序号项目要求 1 温度＜35℃ 2 湿度相对湿度＜80% 5 查与考核 5.1 财务部负责对仓库数据准确性进行月度检查及考核。 5.2 查结果列入绩效考核范围。 6 相关记录入库单出库单领料单外加工收发清单发货成品出运通知单材料、半成品、成品月报表

6，谁有关于仓库员工的行为规范及奖惩制度

给你两个范本,你可以参照一下: 一、总则 1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 2、本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。二、管理原则和体制 1、公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。 4、仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 5、根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。三、存货计划与控制 1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 2、仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 3、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。四、入库 1、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 2、办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 3、仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 4、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。五、出贷 1、凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2、仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 3、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 5、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 7、对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。六、物料保管仓管对各类物料的储存要项： 1、按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； 2、仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 3、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 4、对危险物品隔离管制； 5、地面负荷不得过大、超限； 6、通道不得乱堆放物品； 7、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十二、定期结仓库盘存。 1、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 2、中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。 3、大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。物料运输 1、新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。 2、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。 3、物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。十六、附则 1、为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。 2、本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效。物资供应及仓库管理规范 1、为了强化物资用品的计划管理，严格执行物资的入出库制度，使仓库管理员有较地掌握物资入出库的主动权，规定各使用部门，应将经财务部批准的当月采购计划复印一份，交仓库作为入出库控制的依据． 2、严格执行物资入出库制度，认真办理物资入库验收手续，应做到三不入库：（1）不合格的不入库；（2）不符合质量标准的不入库；（3）计划外或未经领导批准的不入库。 3、认真执行物资出库手续，仓库管理人员必须认真审查出库单是否符合规定，内容是杏完整，签字是否齐全，并同时核对其部门的采购计划批准的品种、数量是否相符，不能突破．以保证采购计划及成本费用计划的有效执行。才能进一步保证利润计划的实现。 4、保管员对库房的所有物品，都应按类别、品种、规格、分别码放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盘点，同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存。 5、保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。 6、库房的所有物资，必须以高度负责的精神，保证做到完好无损（特殊情况例外）凡因责任心不强和保管不善而造成物资损失的，根据损失具体情况，按损失总额的1％－2％追究其经济责任。 7、库房每月末必须进行一次全面清查盘点，并按规定表格，编制盘点表，每月二十五日内报送财务部，发生盘盈盘亏情况时，应附文字说明，经财务部审查和提出处理意见后，报请总经理批准执行。 8、本规定如有未尽事宜，经有关部浴场门领导研究后，可随时修正补充。

7，仓储管理制度

仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证及时供应生产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面一、公司仓库规划管理制度第一条库位规划物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用第二条库位配置库位配置原则应依下列规定：1．配合仓库内设备（例如油压车手推车消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工具规划运输通道2．依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位4．将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态第三条成品堆放物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量第四条库位标示1．库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示（1）层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”（2）库位流水编号（3）通道类别依A、B、C顺序编订（4）仓库类别依A、B、C顺序编订2．计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量3．物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处第五条库位管理1．物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位2．计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求二、库存量管理工作细则第一条预估月用量设（修）定1．用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产计划若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等）应修订月用量2．季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前依前三个月及去年同期各月份的预计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量第二条请购点设定1．请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量2．采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量3．安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧美地区15天用量日本与东南亚地区7天用量）第三条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考第四条设定请购量1．考虑事项：采购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量2．设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材料则每次请购25天用量第五条存量基准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准送物料管理单位建档第六条请购作业请购单提出时由物料管理部门利用电脑（人工作业）查询在途量库存量及安全存量填入以利审核核定无误后送采购单位办理采购第七条用料差异管理基准1．上旬（1-10日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）2．中旬（1-20日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）3．下旬（即全月）实际用量超出全月设定量╳%以上者（由公司自订）第八条月用量修订用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立用料差异反应表查明差异原因及拟订处理措施研究是否修正预估月用量如需修订应于反应表拟修订月用量栏内修订并经总经理核准后送物料管理部门以便修改存量基准第九条库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的用料差异反应表后应立即查询库存管理表查询该等材料的在途量与进度研究是否需要修改交货期第十条交货期修改物控人员经研究需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单位采取措施采购部门应将处理结果于采购部门答复栏内填妥送回物控人员列入管理档案第十一条存量管理作业部门及其职责1．物控人员为材料存量管理作业中心负责月使用量基准设修订用料差异分析及采取措施2．采购部门负责各项材料内外购别的设修订采购作业期限设修定及采购进度管理与异常处理

第一章　总则　　第一条　根据公司财务管理制度结合公司库存实际管理情况特制定本管理制度。　　第二条　本制度所称的库存材料是指公司（部门）在日常经营活动过程中将要消耗的材料或物料以及准备出售的商品。　　第三条库存材料应由专人保管、验收、入库、出库等工作，对出、入库材料、物品及时登记。　　第四条库存材料管理人员应当经常对库存材料进行盘点核查工作，使库存实物与帐面登记保持一致。　　第五条库存材料应当采取分类登记和分别存放管理制度。　　第六条材料管理部门设“库存材料管理登记薄”，由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算。　　第二章库存原材料管理　　第七条库存原材料包括但又不限于材料存货、半成品、低值易耗品。　　第八条库存材料的核算财务部负责；财务部设立“材料明细账”，会计根据材料收发凭证进行数量和金额两方面的核算。　　第九条要合理安排材料、物品在仓库内的存放次序，按材料、物品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。　　第十条材料、物品入库时，库管人员要根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量与所入库实物核对，验收无误后，填写“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。　　第十一条公司（部门）领用材料时，应填发“材料领用单”，注明领用项目（工程）名称、品名、规格、用途，并经公司（部门）主管签章后，方可向仓库领用材料。　　第十二条库管人员有权拒绝字迹不清，签字不明以及越权审批的“材料领用单”。　　第十三条仓库根据“材料领用单”发料，发料数量不得超过核准的数量（该料如系不可分割或不便分割时例外，但也应及时办理退料或注明结转，另批使用）。　　第十四条 “材料领用单”一式三联，一联领料单位存查；第二联仓库留存，并以此登记“库存材料卡片”；第三联每月终了由库存管理人员统计、编制“材料领用汇总表”后一并交财务部。　　第十五条库存材料采用先进先出的原则进行领用，防止材料过期变质。　　第十六条库存管理人员应当建立库存材料预警机制，随时核查库存材料是否满足企业生产经营的连续性，材料将用完前十日内向材料采购部门提出预警，由材料采购部门按材料采购程序申请及采购。　　第三章产成品（入库商品的管理）　　第十七条库存商品是指企业完成所有生产工序以后提交库存保管并准备出售的产品。　　第十八条产成品入库时，生产部门要填写“商品入库申请单”并详细列明产品的名称、规格、数量、产品价值；“商品入库申请单”一式两联，一联仓库留存、二联交由生产部门存查。　　第十九条库存管理人员应当及时对“商品入库申请单”所列商品的名称、规格、数量与所入库实物核对，验收无误后，填写“商品入库单”；“商品入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部，第三联交由生产部门存查。　　第二十条要合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。　　第二十一条商品出库按先进先出原则进行，防止产品在库存中由于管理混乱造成产品过期。　　第二十二条销售部门领取库存商品时，应填发“商品销售出库单”，并注明领取商标名称、规格、数量、价值，并经公司（部门）主管签章后，方可向仓库领取商品。　　第二十三条库存管理人员应当就“商品销售出库存单”进行核对，并有权拒绝字迹不清，签字不明以及越权审批的“商品销售出库单”。　　第二十四条库存管理人员对核对无误的“商品销售出库单”按其登记的商品名称、规格、数量进行出库，并在“商品销售出库单”签字确认。　　第二十五条 “商品销售出库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交由销售部门存查。第三联交由财务部入帐。　　第四章库存原材料、商品的盘点和核查管理　　第二十六条在编制年度决算报告前由财务部、总经办进行全面清查外，在年度中间还要分不同情况，对原材料、商品进行清查盘点，重点抽查或定期清查；库存管理人员应当积极协助清查人员对库存原材料、商品进行核查工作。　　第二十七条当保管人员工作变动时，也要进行盘点，并据以办理交接手续。　　第二十八条库存原材料、商品清查采用实地盘点、帐面核对等方式，由总经办会同财务部与库存管理人员共同进行，通过点数、过磅等实地盘点、帐面核对等方法确定实存数量。在确定材料实际结存数量的同时，还应查明造成材料短缺、积压等方面的原因。　　第二十九条库存清查的结果，应编制“库存原材料、商品盘点报告表”，“库存原材料、商品盘点报告表”要详细列明各种材料的账面数、实存数、盘盈盘亏的数量和金额以及盘盈盘亏的原因。经审批后交财务部进行账务处理。　　第三十条库存材料的自然损耗，由总经办视具体情况制定一个合理的损耗范围。对超规定的损耗部分，则应根据具体情况进行不同的处理，若超定额损耗的材料可查出有关责任人，给予相应的处罚、并由责任人负责赔偿其损失，属于保险责任范围内的，应向保险公司索赔。　　第五章附则　　第三十一条本制度有关规定与公司原有关规定有抵触者，以本制度为准。　　第三十二条本制度的解释权和修订权属公司总经办。　　第三十三条本制度经经理签发后颁布之日起执行。_________年_____月_____日