接收入库单时，暂时没有收到发票,取消入库Doc的审批，修改入库Doc,3.在库存管理菜单中，可以找到-1入库single,3.点击“采购入库Doc”进入并选择要删除的入库Doc,3.入库既是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控,采购入库单个会计分录。
单价取自发票。1.在入库，仓库管理员必须检查材料的数量、规格、证书和其他项目。发现材料数量、质量、证件不全的，不予办理入库的手续。2.所有未办理-0手续的物料作为待检物料，放置在待检区域。检验不合格的物料一律退回，放入暂存区，并通知搬运人员在短时间内处理。3.入库既是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控。无实物控制入库，是企业内部管理和控制的重要凭证。
1。点击【期初】进入主界面，然后点击【库存】进入库存模块界面。2.点击"日常业务"按钮，然后点击"文档列表"按钮。3.点击“采购 入库 Doc”进入并选择要删除的入库 Doc。
1。打开用友U8系统，输入账号和密码，登录。2.进入系统后，点击供应链下拉菜单。3.在库存管理菜单中，可以找到-1入库single。4.点击-1入库single。进入后，可以点击添加。5.6.存一万户，就进入下一步，就是有审批权限的用户审批。
4、 采购 入库单会计分录如何写采购入库单个会计分录。接收入库单时，暂时没有收到发票。借入:库存商品、原材料、固定资产等。不包括可抵扣的进项税，以及借出:应付账款——预计应付账款，发票是后来取得的。借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:应付账款，采购 入库票据和发票同时入账，借:库存商品、原材料、固定资产等。，借记:应交税金——应交增值税——进项税额，贷记:应付账款。
5、用友的 采购 入库单怎么生成?方法一:如果存货核算已经记账，并且已经生成凭证，可以先作废总账中的凭证，然后在存货核算中反向记账。如果应收、应付已经启用，并且已经生成凭证，凭证也会记录在总账中，然后应付单会在应付模块中弃审删除，取消发票审核并删除发票。取消入库 Doc的审批，修改入库 Doc，简而言之，你当初的流程是怎么做的？现在做相反的过程。方法二:可以参考错误的账单，生成一张采购退货账单，然后做一张正确的，将两张账单合并做一张凭证，并在摘要中注明调整为xx月采购，(这个方法最简单。
