没有正规发票的，正规发票要和收据分开填写报销单；4.报销的所有原件必须是原件，不能使用报销的复印件；5.报销所有原始凭证不得涂改，金额必须大小写一致,先找干净费报销账单,1，报销单个“日期”:填写实际报销日期；2.报销单个“摘要内容”:应该是填写清晰且不太简单。
expenses报销single报销personal填写。填写完成后由会计审核记账。将审核报销费是否在允许的报销限额内。超过限额的，按照报销的上限计算费用。还要注意票据是否合法。审核通过，提交给收银员付款。费用报销 Doc:是用于现金费用报销的单据。On 报销，附在费用单据上，然后提交给各级部门领导审批。领导审核签字后，出纳交给报销。费用报销账单一般包括:报销部门名称、日期、报销摘要、附件数量、报销金额、备注、部门领导签名、公司领导、财务审计、。您也可以购买适合自己业务的同类文档。主要用途如下:1。对于各部门费用及专项费用报销小时填写；2.作为差旅费报销小时，应附上一份经过批准的出差申请表；3.属于专项费用报销时，需要项目负责人签字和批准的专项费用申请表。
1，报销单个“日期”:填写实际报销日期；2.报销单个“摘要内容”:应该是填写清晰且不太简单。摘要填写必须包括:业务发生日期、当事人及相应的业务事项。如果有多个报销 item，可能是单个报销 sheet上的填写，但明确所有报销item必须粘贴相应的。3.原则上，报销必须有正规发票。没有正规发票的，正规发票要和收据分开填写 报销单；4.报销的所有原件必须是原件，不能使用报销的复印件；5.报销所有原始凭证不得涂改，金额必须大小写一致。如果不是，就不能收，必须要求对方重开。
1。先找干净费报销账单。2.依次写下:日期、员工或供应商、银行和银行账户(如果转账)、费用备注、用途和金额。3.在收款人签名处写上收款人姓名。4.把收据拿出来整理一下。5.把账单整理好，贴在费用报销账单后面。6.最后可以凭财务部负责人的签名或盖章到出纳处报销办理。根据项目支出，填写差旅费、办公费、交通费等。根据业务性质填写，比如去哪里出差，采购办公用品等。报销项目包括:办公费、业务费、通讯费、办公用品等。(具体类别各单位略有不同，但大致相同，可以问财务部)，但需要注意的是，每个报销张最好只填写张一类费用。
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