差旅费报销流程

商旅填写差旅费报销单-直接上级审核，分管副总审批，财务人员审核-出纳结算付款,1.拟出差人员应先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程、交通工具及预计差旅费项目等,分管领导应对差旅费报销的真实性和合理性负全部责任,根据相关资料显示:差旅费报销system和流程以下步骤画在那里,根据成本报销标准，只能由财务总监报销差旅费批准。1、差旅费的报销流程1。商旅填写差旅费报销单-直接上级审核，分管副总审批，财务人员审核-出纳结算付款。分管领导应对差旅费报销的真实性和合理性负全部责任。2.财务人员、审计人员、资...