商旅填写差旅费报销单-直接上级审核，分管副总审批，财务人员审核-出纳结算付款,1.拟出差人员应先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程、交通工具及预计差旅费项目等,分管领导应对差旅费报销的真实性和合理性负全部责任,根据相关资料显示:差旅费报销system和流程以下步骤画在那里,根据成本报销标准，只能由财务总监报销差旅费批准。
1。商旅填写差旅费 报销单-直接上级审核，分管副总审批，财务人员审核-出纳结算付款。分管领导应对差旅费 报销的真实性和合理性负全部责任。2.财务人员、审计人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算限额、票据的合法性、真实性、差旅费标准进行审核并负责。
法律分析:1。出差人员必须提前填写“出差申请表”，注明出差地点、原因和所需资金，方可出差。2.出差人员借款应根据批准的《出差申请单》，由部门负责人签字，财务总监审核，主管领导批准后方可借款。3.出差人员回到公司后，会有分管领导签字的有效文件。根据成本报销标准，只能由财务总监报销 差旅费批准。4.原出差申请表中规定的地点、天数、人数、交通工具与差旅费 No 报销不符的，因特殊原因或情况变化需要变更路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见报销。法律依据:《中华人民共和国民法典》第五十六条。个体工商户的债务，由个人经营的，以个人财产承担；家族企业，拥有家族财产；无法区分的，由家庭财产承担。农村承包户的债务，由从事农村土地承包经营的农民的财产承担；事实上，如果是由部分农民成员经营的，则由成员的财产承担。
3、 差旅费 报销制度及 流程在那绘制根据相关资料显示:差旅费报销system和流程以下步骤画在那里。1.拟出差人员应先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程、交通工具及预计差旅费项目等，，由总经理批准。2.出差人员将审批后的出差申请表提交财务部，按照贷款管理规定办理贷款手续，出纳按照规定支付借款，3.出差人员应持经批准的出差申请复印件，到行政部订票(原则上所有机票均以支票支付，特殊情况需提前书面说明情况，经批准人签字后报财务部备案)。4.出差人员应在返回公司后的五个工作日内办理报销按照差旅费标准填写报销sheet，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理批准，原则上，前一段不明确。
