采购过程，采购的基本流程

1，采购的基本流程

市场供货商调研；收集供货商货品的性能（产品标准）价格和供货能力；根据采购条件确定备选供货商，最少3家；与备选供货商联系，向他们发布采购信息(采购计划)或招标书；阅读分析供货商们的投标书，通过企业评审确定供货商；发布定标信息，签定采购合同，打部分货款；监督货品质量和到货情况，及时与供货商沟通，处理质量索赔和后续货款的支付。总结。

采购的基本流程

2，采购的具体流程

采购计划--寻找供应商/询价/议价--确定合同条款/签订采购合同--跟单/付款情况/到货情况--货到质量数量审核--入库/票据结算这是最简单的国内采购流程

先要知道你要采购什么样的产品，这些产品有什么要求或者特别的要求，即你要采购的产品的一些技术参数。然后通过网络找寻制造和供应你所需要的产品的商家。让他们吧他们的一些技术参数给你看你需要的是不是和他们的一样，或者你也可以把你的要求发给他们，看他们是否能做到。如果是你要采购的，那么询价以及运输、付费等方面。必要时可以要求对方寄送样品，或者来人到你公司面谈，或者你去他们公司现场看产品然后商谈。采购就是帮老板花最少的钱买到他要的东西。

采购的具体流程

3，请问采购的一般流程是什么

1、大体的采购流程都是一样的；遵循以下过程：请购——询价——比价——仪价——下达采购订单——交期管理——入库——对账——开票——付款；2、对于一些有固定供方，且有订购合同的，一些诸如比价仪价一切即可省去；3、任何材料的采购都必须明确各种要求（技术质量、交期等）！另外，建议你下次再做提问时能把问题具体化，切莫过于笼统！目的还是为了你能快速获取理想答案！

您好！采购流程是看个人公司而定，每个公司的采购流程都有不相同处，1，采购基本流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。2。　采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 3.采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。以上仅供参考。实际步骤还是贵公司安排。

请问采购的一般流程是什么

4，项目采购的具体流程

采购计划采购计划是由采购部门根据各部门的采购申请来制定采购计划。操作说明参照采购申请单。按新增制定一个新的计划，录入制定计划的年、月，录入制定计划的部门，计划部门的数据可以从部门维护表中查询。详细信息参照采购申请单的说明部分采购计划明细中产品名称可以查询，查询的内容来自于货品维护表，录入货品名称后，颜色、配置栏自动显示；在采购数量栏录入计划采购的数量；在计划采购日期栏录入计划采购的日期。制单人为系统默认的当前登录人员，不可修改。审核人员审核后，点击相应审核按钮，输入正确的密码，则审核成功。采购计划执行状态是一显示栏位，主要由以下几种状态：0 — 未批准；1 — 已审核；2 — 总经理已审核；3 — 已签订采购合同，制单时的状态为未批准，填入审核人后将状态改变为1，总经理审核后将状态改为2，签订采购订单时，自动将此单状态改为3。在录入采购计划时，已批准的采购申请单会在已批申请单列表中列出，选择准备列入采购计划的申请单，并将申请采购的货品内容复制到采购计划明细表中。按存盘将录入的数据保存到采购计划数据表中，同时更改相应采购申请单的状态为已列入采购计划。

5，简述采购过程

简单说采购过程有以下几个方面：了解采购流程，争取做大采购1、采购计划（要买什么）。2、寻源（寻找供应商）。3、引入供应商（包括资格预审，判断该供应商是否符合公司要求）。4、招投标或比价（就是把标书或者询价单发给供应商，让他们报价）。招投标基本原则5、开标或者进行比价分析（就是收到供应商的标书或者报价单后，就行开标比价），一般会有历史价、信息价、实时更新网价。6、定标或选定供货供应商（就是选择让哪个厂家供货），一般会以价格、付款条件、供货周期等因素进行判断选定。7、签订买卖合同或者采购订单（具有法律效应的供需文件）。签订商务合同8、跟进供货，根据合同或者订单的条款要求，以及公司的实际进度通知厂家备货、供货。9、结算付款，按照合同或订单的条款办理给厂家办理结算，并支付货款。10、履约评定（供应商评定），在与厂家发生完业务后，对厂家在供货能力、服务态度、垫资能力、售后服务等等多方面进行评判，判定该供应商属于优秀、良好、合格、不合格。11、以上为采购过程！如果有采购方面的其他问题可以追问或者私信，知无不言！以上来自一个10年采购行业的老兄弟，望采纳。如对回答满意，请您采纳、关注

采购的整一个过程，最主要的是要明确采购的目标，然后根据目标进行有效的采购计划，再规范化的实施采购，这样才能达到效果。

6，想请问下采购流程具体是什么

A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。 B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。 C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。 C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。 C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。 D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。 E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。 F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序” G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。 G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。 H：申请部门得知所申请物品以办理入库手续后，可进入“使用、销售环节”，进行提货、销售。参考资料：职业界采购专区 http://www.800city.net/bbs/thread.php?fid=9

一、需求确认保证准确的理解内部客户的需求，包括：产品规格描述、需求时间、预算额度、数量、质量等等二、供应商开发如果原来没有现成的供应商，则需要考虑寻找合适的供应商，对企业背景、生产能力、产品质量、质量控制情况、主要客户等factors进行审核，对pre-qualified的供应商可以请其提供报价。一些产品还需提供试样。三、合同谈判和订立比较供应商报价或对成本进行分析，与供应商进行谈判；经过对质量、价格、发货等关键要素的评估，与价格最低的合格供应商签约。四、合同执行和管理跟踪供应商合同执行情况，确保如期发货，催货、验货、处理争议问题。。。。五、供应商评估经过一段时间（通常一年）的磨合，根据公司供应商考核标准对供应商绩效进行审核。剔除不合格的，警告有问题的。。。。朋友你的问题太大了，足够写几本书了。最好就具体问题进行发问