发票作废，发票写了作废

本文目录一览

1，发票写了作废
2，发票作废
3，发票作废步骤
4，发票作废的情况有哪些
5，增值税发票作废

1，发票写了作废

其实在凭证后面贴什么票据不重要，重要的是准许你冲掉8月份的那笔收入，在本月税款中抵减，你把银行回单和作废的发票一起附在后面，作为备查

手写的“作废”是没有影响的，到时你在发票备注栏注明就可以了；如果是机打的“作废”就不行了，你需要开具红字冲销，把原来的那张发票冲销掉，再重新开具。

发票写了作废

2，发票作废

发票可以作废的，如果本张发票不使用了，当月的发票从开票软件中作废发票即可。发票管理——发票作废管理——已开发票作废。如果对方已经开了票，你们也已经付款并拿到税局认证，他方无法单方面的作废，因为作废发票是有条件的：对方将发票联及抵扣联退回。【法律依据】：《中华人民共和国发票管理办法》第二十八条开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。《中华人民共和国发票管理办法》第二十九条开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。【温馨提示】以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

发票作废

3，发票作废步骤

1.让对方开具拒收发票证明（或发现开错，没有交付对方） 2.在税控系统里开红字发票申请 3.把开红字发票的数据考入U盘 4.原开错票的复印件 5.相关供货合同 6.单位的公章，财务专用章带上以上资料让专管员审批，再到税务服务大厅办理相关手续，批准后才能开具红字发票

开一张销项负数发票就行了

是的。当月发票作废，在系统里直接作废就可以了。跨月发票作废就必须先到税务局办理开具红字发票的手续，得到税务局的审批才能开具红字发票。

去税所开红字发票证明

要去税所开红字发票证明。

发票作废步骤

4，发票作废的情况有哪些

常见的发票作废情况主要有以下三种：1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票；需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。

常见的发票作废情况主要有以下三种: 1、用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。 2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。 3、发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票;需要注意的是，开具专用发票填写有误的，应当另行开具，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四个字。发票开错的常见情况和处理办法增值税专用发票作为增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务时开具、购买方按规定据以抵扣进项税额的专用凭证，其管理规范与否直接关系到企业的切身利益。

5，增值税发票作废

其一:对方必须去他所属的税局开具《开具红字增值税专用发票通知单》,然后和发票和抵扣联一同交给你,收到上述资料后，在开票系统中点击开具红字发票选项，输入要作废的发票的号码，即自动生成红字发票，打印处理后，记账联用于记账，其他两联单独保存备查（不需要给客户）其二:也可由你去你们当地税务局开具《开具红字增值税专用发票通知单》,因为客户有权拒收发票,你可以写明是什么原因退票,写退货也可以,然后按第一步那样重开另外,要说一点,这张发票没必要退回,因为它在税务程序上是合法的,你们可以不办理,不会有任何问题.与他们的认证和抵扣是没能影响的.

对方必须去他所属的税局开具《开具红字增值税专用发票通知单》交给你,你方可到你的主管税务局去开具红字发票.

如果你的开票系统没有抄税过的话是可以直接作废的。也不需要什么理由，开票系统是允许发票作废的。但是每个月也不要作废太多发票。如果有抄税过的话就不能作废的，就要申请红字了。希望对你有帮助，满意的话请采纳。谢谢

傻呀！发票可以盖得章：1.财务章 2.发票专用章

发票已经跨月了，不能作废，只能开红字发票冲销。对方要做退票，将抵扣联和发票联归还给你们，并写一份退票说明并加盖公章，如果该发票已经认证，还需要对方所在区国税局开具的退票证明。收到上述资料后，你找你们的国税专管员申请开红字发票，审批后在开票系统中点击开具红字发票选项，输入要作废的发票的号码，即自动生成红字发票，打印处理后，记账联用于记账，其他两联单独保存备查（不需要给客户）。