内部审计工作总结

酒店审计工作总结主要是看收银部门有没有按公司流程签单，打折收入是否有相关领导签字，长短款是否入账，发票是否与收入相符。首先判断领导的审计意图，内部审计一般领导会有一些重点审计领域或者审计的方向，这应该是你审计的主旨，这个也是最容易得到领导满意的。如果没有，那你根据内控守则判断自己负责的部分从内部控制设计上、业务流程实施上，有没有控制缺陷，并进行一定的测试，结合个人判断，对这个领域进行分析归纳，指明控制风险和控制漏洞，可能造成的危害，然后分析可能实施的对策。一般收入审计你可以借鉴审计工作指引的收入审计循...