2.负责起草制度的大纲和格式,6.本制度自通知之日起执行,2.市场和同行相关差旅费排名标准,3.出差人员回到公司后，会有分管领导签字的有效单据，只有财务总监才能按照标准报销差旅费进行审核,5.报销费用报销张统一用于零星材料和费用，费用报销张统一用于出差-0报销张，由经办人分类粘贴。
因为这是财务管理制度，所以应该以财务部为主，人力资源部和行政部为辅。财务部:1。负责组织工作，主要是指定参与人员，计划和实施工作，确定具体的工作方法和自始至终的时间安排。2.负责起草制度的大纲和格式。3.组织相关问题的研究会议。4、负责最终审批，并起草报告，上报有关领导。5.负责组织制定过程中相关内容的修订。6、负责领导审批后签发。人力资源部:1。提供各级干部的人员编制和岗位编制，即标准职级表。2.市场和同行相关差旅费排名标准。3.公司相关福利规定制度及发展规划。行政部:1名。公司有关领导的审批权限和管理干部的职责范围。2.出差涉及的公司相关岗位。3.公司关于出差的管理规定。4、公司关于领导干部出差的行政服务流程和规范。
法律分析:1。出差人员必须提前填写“出差申请表”，注明出差地点、原因及所需资金，然后方可出行。2.因公出差借款需要有经过审批的《出差申请单》,说明资金使用计划，经部门负责人签字、财务总监审核、主管领导批准后方可借款。3.出差人员回到公司后，会有分管领导签字的有效单据，只有财务总监才能按照标准报销差旅费进行审核。4.原出差申请表中规定的地点、天数、人数、交通工具与差旅费 No 报销不一致的，因特殊原因或情况变化需要变更路线、天数、人数、交通工具的，必须经分管领导签字。法律依据:《中华人民共和国民法典》第五十六条，个体工商户的债务，由个人经营的，以个人财产承担；家族企业，拥有家族财产；无法区分的，由家庭财产承担。农村承包户的债务，由从事农村土地承包经营的农民的财产承担；事实上，如果是由农民的部分成员经营的，则由成员的财产承担。
1。对直接用于生产的原材料，按生产计划采购，货款由增值税印花税票统一结算，货款采用转账结算。2.零星采购的生产准备费用由车间提出，生产部长批准采购。3.办公用品和劳动保护用品由各部门和车间提交办公室，由办公室统一采购。金额超过100元及以上的，必须经董事长或总经理批准方可购买。凡购买金额在20元以上的零星材料等物品，必须有正规发票。4、设备和工装付款前必须经董事长或总经理批准。5.报销费用报销张统一用于零星材料和费用，费用报销张统一用于出差-0 报销张，由经办人分类粘贴。财务审核无误后，才能由公司领导审批报销。6.本制度自通知之日起执行。
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