上海市差旅费标准2020，到上海出差省着吃一天多少钱

本文目录一览

1，到上海出差省着吃一天多少钱
2，参阅各企业的差旅费报销标准
3，差旅费用是多少多少以后需要计提税金
4，差旅费标准

1，到上海出差省着吃一天多少钱

楼上说的差不多。我刚回来，一天50左右。还有在这里做公交车一天也能坐上20块钱的我是试验机售后，出差标准是每天40￥，算上住宿每天赔几十块。所以到山海出差要迅速，最好早晨到晚上回

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到上海出差省着吃一天多少钱

2，参阅各企业的差旅费报销标准

广东清远某摩托车企业国内出差员工 50（含餐饮、市内车费）交通费（实报）：公共汽车、火车硬坐、卧、船副经理 100 （含餐饮、市内车费）交通费（实报）：出租汽车、火车软坐、卧、船、飞机经济仓正经理 120 （含餐饮、市内车费）交通费（实报）：出租汽车、火车软坐、卧、船、飞机经济仓副总经理以上实报实销……国外（西亚）员工 100（含餐饮、市内车费）交通费（实报）：公共汽车、火车硬坐、卧、船副经理 200 （含餐饮、市内车费）交通费（实报）：出租汽车、火车软坐、卧、船、飞机经济仓正经理 280 （含餐饮、市内车费）交通费（实报）：出租汽车、火车软坐、卧、船、飞机经济仓副总经理以上实报实销……国外（欧洲）员工 180（含餐饮、市内车费）交通费（实报）：公共汽车、火车硬坐、卧、船副经理 320 （含餐饮、市内车费）交通费（实报）：出租汽车、火车软坐、卧、船、飞机经济仓正经理 500 （含餐饮、市内车费）交通费（实报）：出租汽车、火车软坐、卧、船、飞机经济仓副总经理以上实报实销……

参阅各企业的差旅费报销标准

3，差旅费用是多少多少以后需要计提税金

自2008年1月1日起实行的《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（财行[2006]313号）规定，差旅费开支包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。其中住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销，出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费；伙食补助费为每人每天50元；公杂费为每人每天30元，用于补助市内交通、通信等支出。对该公司出差只报长途车票，其他食、宿、市内交通实行包干制，每天补助100元。按上述规定，伙食补助费和市内交通等公杂费实行包干制，在不超出规定标准内可据实税前扣除，但对住宿费应按规定在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销，无住宿费发票一律不予报销。　　仅是中央国家机关和事业单位的相关补助标准，在实际执行中，各地的伙食费等补助标准不尽相同。账务处理时，该公司应参照当地财税部门制定的具体地方标准执行。补充：差旅费不能计提，按以上的办法处理！

差旅费用的多少是你们公司内部规定的，没有特别的限制。不过公司应该有一个差旅费报销标准，然后大家都照这个标准执行就行了。标准定的应该比较合理化，不能超出常理。符合常理的差旅费是不需要计提税金的。有些单位对出差人员会有一些补助，这部分补助如果和出差期间的交通费、住宿费、电话费一起填报，是不需要交纳个人所得税的。

差旅费用是多少多少以后需要计提税金

4，差旅费标准

出差制度及补助标准细则目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。(2)住宿补助按地区划分为三类。一类地区，北京、上海、广州、深圳，150元/天；二类地区，省会城市，120元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。2. 交通：飞机、火车、长途汽车3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。4. 员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80％给予报销。5. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。6.下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。以上仅供参考！