1.年初制定内审计划和实施方案(包括:预计内审时间、内审组成员及分工、内审检查表(依据行业或主管部门要求的标准或指南)、已-0的部门和人员/(检查表应将检查细节细化到已-0的部门或个人，即要求)、拟定的内审计划表2,6.质量负责人负责编制内审计划和实施计划，编制内审报告,5.内审员不能审核做自己的工作，可以由其他人员审核进行。
内部控制审计的前四个目标实际上是财务报表审计的具体目标。企业的管理层提供一份反映有多少资产的资产负债表，明确或隐含地说明资产负债表上反映的资产是存在的、完整的、属于自己的、金额是正确的。相应地，外部财务报表审计的具体目标是验证企业管理层的这些报表是否真实。
哦，好吧，那就是全单位内部审计。1.年初制定内审计划和实施方案(包括:预计内审时间、内审组成员及分工、内审检查表(依据行业或主管部门要求的标准或指南)、已-0的部门和人员/(检查表应将检查细节细化到已-0的部门或个人，即要求)、拟定的内审计划表2。具体实施:召开第一次内审会议(宣布与会人员的目的、要求、分工、合作要求)，根据检查表内容逐一核实(管理要求和技术要求要全面，不能有遗漏)。3.内部审核结束后，召开最后一次会议，总结内部审核情况，公布存在的不符合项，并发出不符合项通知单(包括具体不符合项、整改要求、监督和验证记录等。).4.根据不符合项的整改和验证情况，及时编制内审报告并发放至各部门。5.内审员不能审核做自己的工作，可以由其他人员审核进行。6.质量负责人负责编制内审计划和实施计划，编制内审报告。7.毕竟，所有的内审资料都要编号存档。
通过this内部system审核，发现部分过程存在不符合项，但未发现系统存在严重不符合项。根据小组总结的审核的意见，该审核的所有过程都是有效的，符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009质量管理体系和组织法规的要求。* *在此审核中发现一般不符合项，并提出*项改进建议。这次内部system审核达到了预期的目的。通过检查和评价，可以确定组织建立的审核 scope的过程符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009标准及组织规定的相关文件，可以获得。
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