报销管理制度

费的一般规定报销报销本人必须取得相应的合法票据，发票背面有经办人签名,费用的一般流程报销:报销由人事安排报销文件并填写相应费用报销Doc→如需办理申请或入库手续，应附已审批的申请单或入库单→部门经理审核签字→财务部审核→1,2.报销交通费以有效票据为准，报销原则是严格审查，事实是报销。{0}1、费用报销管理制度日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备件、业务招待费、培训费、信息费等。在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超过预算。费的一般规定报销报销本人必须取得相应的合法票据，...