财务报销Process？财务 报销系统和进程财务 报销系统和进程如下:1 .明确项目。报销是什么报销方法？财务人员根据澄清的报销项目，制定了报销制度和流程初稿，财务审批报销流程与系统-1 报销流程与系统:(1)现金报销1，填写现金。
1，报销费用，首先要看目的。如果是出差、采购或招待费用，这些费用报销必须事先向公司相关领导或部门负责人请示，征得同意才能发生，即必须先取得一张申请表。2.如果公司允许发生，索要相关费用的发票，按照公司规定粘贴费用报销张，注明发生的原因、时间、目的，并填写金额，向相关负责人请示。3.负责人指示的费用报销 sheet需要转到/12344。4.出纳收到报销账单，有会计和相关负责人签字的原始凭证，需要审核。如果没有问题的话，收银员可以按照上面的金额进行收款或者付款。
财务报销的费用包含:当地交通、用车、通讯、会议、接待、差旅、办公、税费、物业等费用。详细介绍每笔费用的明细:1。当地交通费用:固定交通补贴和当地交通费用，如公交车费、出租车费、地铁费、租赁费和驾驶费。2.车辆使用费:1。燃料:因公使用车辆产生的燃料费。2.保险及验证:车辆保险、年检及其他因业务用车产生的费用。
4.维修费:因公使用车辆发生的维修费、装修费等费用。3.通讯费用:因公发生的电话费、网费。4.接待费用:因公发生的餐饮、娱乐等费用。5.会议费:因公举办会议发生的费用，包括场地设备租赁费、会议资料费、会议交通费、茶饼费、会议餐费、住宿费、纪念品费、因公参加会议的会议费等，附相关通知或签到。
3、 报销是怎么个 报销法?按实际支出报销账户，支出多少，报销多少。报销就是出差的时候，不管花多少钱，都要报销。没有标准。平时大领导在出差，或者在做一件很难很重要的事情，不在乎花钱。有一部分是基于标准报销，也就是比如旅游多少钱，住多少钱，吃多少钱，都是有标准的，超出的部分必须由个人承担，在标准之内可以是报销。这样的方法有很多。也可以按照标准给你补贴，但是不好操作，因为没有发票，有的公司也不管，所以就采用这种方式。
2.将原始文档的边角剪下，面朝上(与报销 document方向相同)粘贴在报销 document反面的左侧。3.用蓝色或黑色钢笔和签字笔如实填写报销表格的内容，如报销次、报销人、费用汇总、单据数等。4.采购营业费用，必须持有效的请购单(或采购计划表)和发票到仓库办理货物验收入库手续，并将入库收据和直接领料单附在报销 document的背面。5.非采购行政、办公或其他费用，
4、 财务审批 报销流程及制度财务报销流程及系统:(1)现金报销1，填写现金报销表格，将原始凭证粘贴整齐，附在上。原始票据发票:加盖税务监制章或财务监制章；账单内容完整，包括:账单中的付款人必须填写“北京经济管理职业学院”，金额必须文字和数字一致；有采购商品的名称、数量、单价和金额；必须有财务收款人专用章；完整填写出票人和发票日期；整张票据的字体必须一致；机器发票的手工修改无效。
