成都市行政单位会议费报销标准，会议培训举办单位统一安排食宿的会议培训期间的食宿费和公杂费

来源：整理时间：2022-11-22 11:58:19 编辑：成都生活手机版

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1，会议培训举办单位统一安排食宿的会议培训期间的食宿费和公杂费
2，行政事业单位主办会议收支在承办单位核算违规吗
3，哪些项目属于会议费的列支范围
4，代收会议费可以开行政事业往来收据吗他的原理是什么样的
5，行政事业单位业务招待费如何界定
6，公务员出差时间比会议文件规定的多一天怎么报销
7，请问有相关差旅费报销规定吗

1，会议培训举办单位统一安排食宿的会议培训期间的食宿费和公杂费

您好首先要看您所在单位是如何规定的大部分单位像这种情况是不给报销的，但也不能排除个别单位报销力度会比较大，您可以详细咨询一下您所在单位的财务人员如果是有正当理由，开具好发票，备注好用途，应该会给报销望采纳，谢谢！

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会议培训举办单位统一安排食宿的会议培训期间的食宿费和公杂费

2，行政事业单位主办会议收支在承办单位核算违规吗

行政事办会议财务在外地承办单位账务上核销，应该是违规的。根据行政事业单位财务管理制度有关规定，会议主办单位的财务部门根据不同类型的会议，明确预算安排和经费开支标准，并实行“分类管理，包干使用，超支不补，节余留用”的管理办法。部门组织召开的会议，一律在单位预算安排的公用经费或经常性业务费中列支，财政不另行安排经费。对会议费报销和核算作了规定。要求会议费的核算和费用报销严格按照财务制度执行，各行政事业单位须单独设立会议费明细科目核算会议支出，在费用报销时附会议相关文件依据和会议费用报销单，与会议无关的支出不得列入会议费核算。

这种承办是要有授权委托和承办协议的，如果协议规定承办者自收自支盈亏自负，那主办单位账目可不体现，反之，主办方如有利益或盈亏责任则应体现。如有含糊，可咨询当地财政局确认。

行政事业单位主办会议收支在承办单位核算违规吗

3，哪些项目属于会议费的列支范围

《中央和国家机关会议费管理办法》第三章会议费开支范围、标准和报销支付第十四条　会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。前款所称交通费是指用于会议代表接送站,以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市间交通费,按照差旅费管理办法的规定回单位报销。第十五条　会议费开支实行综合定额控制,各项费用之间可以调剂使用。会议费综合定额标准如下:单位:元/人天综合定额标准是会议费开支的上限。各单位应在综合定额标准以内结算报销。第十六条一类会议费在部门预算专项经费中列支,二、三、四类会议费原则上在部门预算公用经费中列支。会议费由会议召开单位承担,不得向参会人员收取,不得以任何方式向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派。第十七条各单位在会议结束后应当及时办理报销手续。会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点会议场所等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。财务部门要严格按规定审核会议费开支,对未列入年度会议计划,以及超范围、超标准开支的经费不予报销。第十八条各单位会议费支付,应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行,以银行转账或公务卡方式结算,禁止以现金方式结算。具备条件的,会议费应当由单位财务部门直接结算。

会议费应该是一个二级明细科目，具体的应该是看什么费用是为了筹备会议而花费的。

哪些项目属于会议费的列支范围

4，代收会议费可以开行政事业往来收据吗他的原理是什么样的

不可以，根据《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》第八条规定：法律法规和国务院部门规章规定强制进行的培训业务以外，由有关单位和个人自愿参加培训、会议的收费，不得使用资金往来结算票据。行政事业单位资金往来结算票据是指国家机关、事业单位、社会团体、经法律法规授权的具有管理公共事务职能的其他组织机构(以下简称行政事业单位)发生暂收、代收和单位内部资金往来结算等经济活动时开具的凭证。

内部往来可以开具。支付的行政事业性收费或者政府性基金，可以开具

如果是代收会议费，是应该开往来收据的。有几个前提条件：1、会议不是单位的法定职责，如果是，相关支出财政有保障，就不能收费了。2、收取的会议费不是你单位收入或非税收入内容，如果是，要开收费收据。3、这个会议是代办性质，即拿别人钱，帮别人办事，一般有会议文件可以证明，相关支出也要有正规发票。如果是代办会议，在报销方面，最好要有有关人员签字，不要和本单位报销流程完全一样。

代收会议费不可以开行政事业往来收据。根据税法的规定，业务的发票必须有合法有效的国家税务部门监制的发票。

不可以。《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》（财综[2010]1号）第八条下列行为，不得使用资金往来结算票据：（一）行政事业单位按照自愿有偿的原则提供下列服务，其收费属于经营服务性收费，应当依法使用税务发票，不得使用资金往来结算票据

5，行政事业单位业务招待费如何界定

地方级单位不得超过当年公务费的2%，中央级单位不得超过当年公务费的1%。根据财政部《行政事业单位业务招待费列支管理规定》业务招待费的开支标准1.地方各级行政事业单位的业务招待费的开支标准，由各地人民政府根据当地实际情况确定，但不得超过当年单位预算中“公务费”的2％。2.中央级行政事业单位的业务招待费不得超过当年单位预算中“公务费”的1％。3.行政事业单位的业务招待费，一律通过现有资金渠道解决。对于公务费中财政安排的专项会议费、专项器具设备车船保养修理费及其他一次性专项经费，在计算业务招待费时应予以扣除。4.工作人员到外地出差，如由接待单位负责安排食宿的，接待单位应在内部宾馆、招待所安排；没有内部宾馆、招待所的，接待单位按当地规定的接待费用开支标准之内可在外部宾馆安排食宿。以上两种接待安排，都要按照现行差旅费标准收费，不足部分可由接待单位在业务招待费中列支。扩展资料业务招待费的处理原则业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。招待费一定要先申请后使用，即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续，否则财务部有权拒绝报销。所有业务招待费均由人事行政部统一管理，财务部负责复核，并对业务招待费的使用情况进行监督和控制。业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。招待任务完成后申请人须在三日内持审批后的《支出凭单》到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手续。

在审计实践中,不少审计人员感到对行政事业单位业务招待费的开支标准没有一个明确概念,实际工作中不便操作。按照行政事业单位业务招待费列支管理有关规定:“地方各级行政事业单位的业务招待费的开支标准,不得超过当年单位预算中公务费的2％。”但是,在实际操作中,是按预算“公务费”的拨人数还是实际支出数来确定,随意I生很大。那么,该怎样界定行政事业单位业务招待费的开支标准?对此,笔者结合有关法规谈以下认识: 其一,行政事业单位的业务招待费,!是指行政事业单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。包括:在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。行政事业单位的业务招待费,必须全部在“业务招待费”科目中明确反映,不得列入其他费用支出项目,也不得列入内部宾馆、招待所或单位内部食堂的成本。

6，公务员出差时间比会议文件规定的多一天怎么报销

你好!中国地图教育为您服务：刚出差报销，都不一样，一般来说，领导同意出公差，，8元日常出行补贴（左右）。以下为参考。差旅费报销规定1和业务人员一周回2，报销报销；时间是每星期二星期三星期四的上午，一整天，一整天；3，旅行费用包括往返票价（不含），住宿费（40元\/天，住宿费限额报销限额以下。无住宿收据不报销， >，订票费；运输费， > > > > > > > > > > > > >（1）乘火车，从晚上8点到晚上7点第二天早上，晚上6个多小时在车上，或连续行驶时间超过12小时，可以购买同一卧铺票。夜在，每人每晚6小时以上舱位的最低水平，加上一天的伙食补贴；（2）员工出差期间，每天3元的交通费，合同的使用没有交通费报销凭据，如会议只负责往返交通费6元；（3）经批准的飞机，机场穿梭巴士的费用，除了交通费报销业务范围、旅游食品补贴凭证> 5 省外出差一般地区15元，特殊地区20元；省，直辖市的中央企业在将15元；省有限安平县（含县级市）及以下的旅行将是12元；关于6、差旅费、会议费等几个特殊规定（1）与交通出行，不再报销差旅费和外部交通补贴，根据标准一般工作人员的住宿费报销司机；（2）在运输（飞机、软卧除外）连续乘车超过12小时（12小时），每增加20元，超过12小时。（3 食品援助；参加会议）旅游人员必须提供会议通知的正本或副本，下面的员工报销；7食品补贴不予报销会议通知载明会议费等收取的费用收取；是外单位聘请劳动；支付学习或学习（除了培训一个月内）；在出差期间发生的商务旅行和娱乐费用；差旅费、住宿费和交通费以外的其他直接费用，单独报销程序的需要，和旅行费用不能混合报销单据。，员工旅游批准： > > > > 1，一般员工在省内出差，必须经部门批准，系（办公室）领导。在省外出差，经副院长批准。2、省内外的中层干部，必须经副院长批准。3、副院长、省外旅游顾问，须经院长批准。第4条董事长必须经副总裁批准并报董事长。5、工作人员出差，乘坐飞机公务舱或船舶二级客舱，必须先申请批准。6、工作人员出行前，应填写旅行申请表，由出差地点发放工作，预计天数，经批准后方可出发。有关规定：“二、报销两条：旅行费报销： > > > 1、交通运输及住宿标准：2、凡夜间列车每天超过6小时，连续列车超过12小时，可凭卧铺票购买（机票费限制30元）。凡符合购买条件的购买泊位，在年底：列车或特快列车票价到硬座60%；采取特快列车票价到硬座50%；采取特快列车空调的座位费计算补贴到30%。3，住宿费使用，提交住宿发票，按标准。未提交住宿发票的，按住宿标准的一半发放。> 4 >，食品津贴 > > > 1）根据实际天数（包括在路上）每人在深圳、珠海、厦门、海南、汕头、每人每天补贴的每人每天补贴的总面积为每人20元。 > > > 2（西安）向外地外地发放的学习培训人员，在30日内及时办理旅行餐津贴标准。31天以内

7，请问有相关差旅费报销规定吗

关于差旅费的报销规定，都是根据本单位的自身情况确定，没有统一的标准，我提供给你一个，是某公司的一个文件，你可以做参考，关于差旅费开支标准的通知机关各部门，各直属单位：为了加强管理，规范公司员工境内出差费用开支标准和相应管理办法，规定如下：一、出差交通费开支标准及范围1. 乘坐飞机：岗薪四级以上的人员可乘坐飞机公务舱。岗薪五至八级人员可乘坐飞机经济舱。其他人员出差原则上可以单程乘飞机，另一程只能乘坐火车或轮船。2. 乘坐火车、轮船标准:岗薪四级以上人员可乘坐轮船一等舱，火车软卧。岗薪五、六级人员可乘坐轮船二等舱，火车软卧。其他人员可乘坐轮船三等舱，火车硬卧。二、住宿费开支标准1. 住海油总系统内招待所的费用标准：岗薪四级以上人员：套间标准。岗薪五、六级人员：单间标准。其他人员：双人间标准。2. 住其他宾馆或招待所的费用标准：岗薪四级人员：可按单间标准实报实销，一般情况不得住四星级以上宾馆。岗薪五至八级人员：一般地区不超过220元/日，特殊地区不超过280元/日。其他人员：一般地区不超过150元/日，特殊地区不超过220元/日。（特殊地区是指：深圳、珠海、厦门、汕头、海南省，以下相同）三、出差伙食补助标准1. 连续乘车6小时以上者，可以乘坐火车卧铺。岗薪六级以上人员，可乘坐火车软卧；其他人员，可乘坐火车硬卧。乘坐其他交通工具6小时以上者，参照火车的标准执行。2. 连续乘坐火车6小时以上者（按自然天计算）途中补贴70元/日，不再另外享受每天的出差伙食补助费。3. 对符合乘火车卧铺条件而改乘硬座席位的，按票面金额的70％增加补贴；软座席位按票面金额的30％增加补贴。4. 对符合乘软卧条件，改乘硬卧的途中补贴增加50％。5. 出差人员的出差伙食补助费和市内交通费：（1）出差伙食补助费一般地区为32元/日；特区为50元/日。（2）工作人员出差期间，不分职务，市内交通费一律按在该地区的实际天数，每天以5元计发包干使用，原则上不报销市内交通费。如因特殊情况需要给予报销市内交通费的，不再发放市内交通费。6. 凡参加外地短期培训班的人员首30天内的伙食补助费按出差人员的标准执行；超过30天的，按同样的标准减半执行。四、工作调动费用的报销标准1. 工作人员调动工作，如需乘坐飞机，须经公司主管领导批准。2. 乘坐火车途中补助按出差规定执行。随同调动的家属按职工同样标准减半报销。3. 行李、家具托运费，每户按一个集装箱（10吨）标准据实报销，超过部分自理。五、会议费用标准公司和直属单位组织的会议，按公司行政管理部相关规定办理，开会的人员、地点和费用标准应严格按批准的计划控制，其开支标准为150元/天/人。会议费的开支范围主要是用于会议室租金、交通费、会议资料费和会议伙食费等。六、出差作业人员倒班交通费用报销的原则1. 各事业部跨地区作业路途交通费用按单程飞机，另一程火车核定标准。 2. 各事业部根据上述原则核定各地区作业的交通费包干标准，并呈报公司财务部，经审核后转发各地执行。七、临时出国人员差旅费标准临时出国人员差旅费标准参照海油总财〔2002〕240号文执行。八、由于公司重组改革，已就任新岗位，但岗薪未作调整的人员可参照同岗位的岗薪级别执行。上述规定自下文之日起执行，执行过程中遇到的问题，由公司财务部负责解释。