报销凭证样本，从公司取钱买东西回来报销怎么写凭证谢谢了大神帮忙啊

来源：整理时间：2022-11-15 19:31:23 编辑：上海本地生活手机版

本文目录一览

1，从公司取钱买东西回来报销怎么写凭证谢谢了大神帮忙啊
2，记账凭证格式
3，报销差旅费会计凭证的填写样本
4，费用报销单的填写方式
5，报销发票拿丢了手书报销证明规范的书写格式是怎么样的
6，请教自制原始凭证的样本如费用报销单差旅费报销单等
7，报销凭证单的粘贴方式

1，从公司取钱买东西回来报销怎么写凭证谢谢了大神帮忙啊

你指的如何写报销单？公司应该有专门格式的报销单的，填清楚填报人姓名部门、日期、事项、金额、所附发票张数，最后报销人签字，交给财务部，就等着拿钱吧！希望采纳

从公司取钱买东西回来报销怎么写凭证谢谢了大神帮忙啊

2，记账凭证格式

不用隔开一行写，在同一行写不在同一行写的是另外一种格式的记账凭证,那个大致是这样的格式摘要;一级科目;二级科目;借方金额;贷方金额上面这种格式的是分开写的,至于楼主说的格式是要在同一行写的,其实这个问题你查看一下会计基础教材都有讲的,还有图,很清楚

记账凭证格式

3，报销差旅费会计凭证的填写样本

这样的话出差者当时应该是借了600元。借款时：借：其他应收款 600贷：库存现金 600报销时：借：管理费用－差旅费 500库存现金 100贷：其他应收款

报销差旅费，借：管理费用或营业费用贷现金若出差之前，在财务有预支的现金，报销时退回借条，并收回现金余款，或在报销时一并支付代垫的现金。

报销差旅费会计凭证的填写样本

4，费用报销单的填写方式

各个公司的的规定不同，一般根据所购买的费用报销单填写就可以了，没有什么特别的规定的。

商店有卖样子的,你买回来填上就可以了

可能购买印制好的，也可根据你公司的实际情况自已设计使用。是什么项目就写什么内容。

使用差旅费报销凭证比较好，比较正规。商店有卖的，按项目填写即可。

5，报销发票拿丢了手书报销证明规范的书写格式是怎么样的

发票开具证明我***公司在2008年11月**日开具给**公司**发票一份，发票号码：***，开具内容是***，特此证明。 ***公司（公章）年月日

去到购货单位找到底联复印一份，然后再盖上对方单位的公章。就可以了。说明是给购货单位补票时用的。

6，请教自制原始凭证的样本如费用报销单差旅费报销单等

领购的就做个购货入库单（品名，规格数量单价金额日期备注！固定资产根据发票直接做账就好了报销单和差旅费单上（时间项目金额报销人审批人备注

按需设置，自己弄个EXCLE表就可以了

费用报销单按照原始凭证的类别填写，比如：住宿费（），车费（）.....，如果有预借款，填写原借款情况，------原借款( )元，退（补）现金（）元写明附件张数，经办人签章，出纳签字，领导审批，原始凭证粘贴附后。

7，报销凭证单的粘贴方式

按费用项目分类。

各单位不一样

1、报帐凭证必须内容、项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写金额相符。需报账的单据，必须按照下列要求进行整理、粘贴，不得随意、无序粘贴。 ①首先应按照类别（如：办公费、业务招待费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。 ②进行粘贴时，必须使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单和旅差费报销单，不得使用自行印制或购买的其他单据。 ③在票据粘贴单上粘贴单据时，应使用固体胶（方便胶）进行粘贴，以保证凭证的粘贴效果，做到牢固、整齐、美观。 ④同类单据如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致。每张粘贴单所粘贴的票据不得过多。 ⑤凡需列入差旅费科目的报销凭证（如：停车费、路桥费、住宿票、车票），均应使用旅差费报销单。粘贴时，应先将票据粘贴在粘贴单上，然后将旅差费报销单粘贴在票据和粘贴单的上方，不得直接在旅差费报销单的背面粘贴报销票据。 ⑥在粘贴单上粘贴票据时，应自右至左、由下到上均匀排列粘贴，确保所粘贴的票据与粘贴单上、下、右三面对齐，不得出边、留空或大量累压粘贴。原始票据应保持原样粘贴，对个别规格参差不齐的票据，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始票据内容的完整性。 ⑦对于规格较大，纸质较硬的单据（如：工资表），可不再使用票据粘贴单进行粘贴，但必须分张折叠，规格大小要与票据粘贴单的规格保持完全一致。 ⑧单据粘贴完毕后，需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报账员签字等内容填列完整，做到书写清楚，计算正确。粘贴好的凭证，应及时用重物压平，以防折皱、膨松，影响凭证装订的效果。 2、报账员将整理好的报账凭证交财务部进行核销。对于不真实、不合理的报销凭证，财务部有权拒绝支付；对于记载不明确、内容不完整的支出凭证，财务部予以退回，要求更正、补充。

报销凭证粘贴单如何分类 ------------------------------------------------ 说到报销,就是指现金结算的. 而现金结算的报销,你首先要找到购买物品的发票,入库单,采购单.还有人家的送货单. 粘贴顺序:费用报销单---发票---采购单----入库单---送货单按这个顺序就可以了.看起来一目了然,好找. 而如果是记账凭证的粘贴,一般都没有费用报销的麻烦,原始凭证也少.

结合本单位业务的情况，按照票据种类和支出范围分类黏贴，并填写张数和金额。在事由栏如实写清楚支出理由，个人签名后由主管领导签字后报销。

没有具体方式，越方便越好。越简单越好，就看自己高兴了