上海市国家机关差旅费报销文件，下列事项中应当制发通知的有

来源：整理时间：2022-11-21 18:04:28 编辑：上海生活手机版

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1，下列事项中应当制发通知的有
2，行政机关公车出差如何报销
3，关于差旅费报销
4，出差报销标准
5，差旅费现在怎么报的
6，请问有相关差旅费报销规定吗
7，差旅费内支出的餐费限额

1，下列事项中应当制发通知的有

正确答案：BCD 解析：通知主要适用于批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文，传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员等。答案A属于不相隶属机关之间的商洽工作，应该用函，排除。故本题应选BCD。

下列事项中应当制发通知的有

2，行政机关公车出差如何报销

不可以的，但只报销出门当天和回来的最后一天的差旅费，其他时间是不报销差旅费的。而交通补助已经每月发给你了，是不报销的。

按你们当地的报销制度办理。一般来说，公车都办理了高速的ETC卡，那么，拿高速的收费发票就是报不到的。其他的，应该是据实报销

行政机关公车出差如何报销

3，关于差旅费报销

差旅费报销单上有这个项目，你那样填写是可以的

伙食补助、杂费补助如果按天补助的直接填报，不符费用票据。其他比如：交通费、住宿费、培训费必须付票据，按单位规定金额填报，超过规定的金额不报销。

现有税票可以向外代开，商品销售、服务、建筑、餐饮、定额、增值税等等.....

可以的，在其他的栏目里。

应该可以，补助只要不超过省市的标准就行。

180直接在差旅费报销单补助栏写可以但在管理费用-福利费列支。

关于差旅费报销

4，出差报销标准

财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。交通费2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。

5，差旅费现在怎么报的

国家对于差旅费的报销是没有标准的，可以据实列支。不论是大城市还是小城市。所谓的标准，是每个公司内部制定的，通俗的讲就是“老板的意思”——标准是老板自己定的，多少金额范围之内可以报销，超过就得自己摸口袋了，不过这种情况大多适用于通讯费等（因为比较容易找发票多报，容易被人钻空子）。对于差旅费来说，因为报销的多为机票、火车票、住宿费、外地出租车费等，都是一些外地的发票，比较难滥竽充数，所以大多数公司是花多少报多少的。如果明明乘个飞机用了1000元，老板才肯付500，那以后还有谁肯为老板打工啊，对不对。有些公司有伙食补助费，一般称为出差补贴，是有标准的。标准也是由老板制定的，好点的公司每天100-300，差点的不发补贴都很正常，看你老板的意思了。当然，该部分的个人所得税是要你自己承担的。我的公司在上海，我是专门从事公司审计工作的。

6，请问有相关差旅费报销规定吗

关于差旅费的报销规定，都是根据本单位的自身情况确定，没有统一的标准，我提供给你一个，是某公司的一个文件，你可以做参考，关于差旅费开支标准的通知机关各部门，各直属单位：为了加强管理，规范公司员工境内出差费用开支标准和相应管理办法，规定如下：一、出差交通费开支标准及范围1. 乘坐飞机：岗薪四级以上的人员可乘坐飞机公务舱。岗薪五至八级人员可乘坐飞机经济舱。其他人员出差原则上可以单程乘飞机，另一程只能乘坐火车或轮船。2. 乘坐火车、轮船标准:岗薪四级以上人员可乘坐轮船一等舱，火车软卧。岗薪五、六级人员可乘坐轮船二等舱，火车软卧。其他人员可乘坐轮船三等舱，火车硬卧。二、住宿费开支标准1. 住海油总系统内招待所的费用标准：岗薪四级以上人员：套间标准。岗薪五、六级人员：单间标准。其他人员：双人间标准。2. 住其他宾馆或招待所的费用标准：岗薪四级人员：可按单间标准实报实销，一般情况不得住四星级以上宾馆。岗薪五至八级人员：一般地区不超过220元/日，特殊地区不超过280元/日。其他人员：一般地区不超过150元/日，特殊地区不超过220元/日。（特殊地区是指：深圳、珠海、厦门、汕头、海南省，以下相同）三、出差伙食补助标准1. 连续乘车6小时以上者，可以乘坐火车卧铺。岗薪六级以上人员，可乘坐火车软卧；其他人员，可乘坐火车硬卧。乘坐其他交通工具6小时以上者，参照火车的标准执行。2. 连续乘坐火车6小时以上者（按自然天计算）途中补贴70元/日，不再另外享受每天的出差伙食补助费。3. 对符合乘火车卧铺条件而改乘硬座席位的，按票面金额的70％增加补贴；软座席位按票面金额的30％增加补贴。4. 对符合乘软卧条件，改乘硬卧的途中补贴增加50％。5. 出差人员的出差伙食补助费和市内交通费：（1）出差伙食补助费一般地区为32元/日；特区为50元/日。（2）工作人员出差期间，不分职务，市内交通费一律按在该地区的实际天数，每天以5元计发包干使用，原则上不报销市内交通费。如因特殊情况需要给予报销市内交通费的，不再发放市内交通费。6. 凡参加外地短期培训班的人员首30天内的伙食补助费按出差人员的标准执行；超过30天的，按同样的标准减半执行。四、工作调动费用的报销标准1. 工作人员调动工作，如需乘坐飞机，须经公司主管领导批准。2. 乘坐火车途中补助按出差规定执行。随同调动的家属按职工同样标准减半报销。3. 行李、家具托运费，每户按一个集装箱（10吨）标准据实报销，超过部分自理。五、会议费用标准公司和直属单位组织的会议，按公司行政管理部相关规定办理，开会的人员、地点和费用标准应严格按批准的计划控制，其开支标准为150元/天/人。会议费的开支范围主要是用于会议室租金、交通费、会议资料费和会议伙食费等。六、出差作业人员倒班交通费用报销的原则1. 各事业部跨地区作业路途交通费用按单程飞机，另一程火车核定标准。 2. 各事业部根据上述原则核定各地区作业的交通费包干标准，并呈报公司财务部，经审核后转发各地执行。七、临时出国人员差旅费标准临时出国人员差旅费标准参照海油总财〔2002〕240号文执行。八、由于公司重组改革，已就任新岗位，但岗薪未作调整的人员可参照同岗位的岗薪级别执行。上述规定自下文之日起执行，执行过程中遇到的问题，由公司财务部负责解释。

7，差旅费内支出的餐费限额

记入差旅费，不行再调整在出差过程中发生的餐费是计入招待费，不能计入出差费，出差生活补贴已经对出差人在初产过程中的餐费进行了补助。为此，出差过程中发生的餐费单位同意报销可计入招待费。

一、差旅费制度　　差旅费标准由企业参照当地政府规定的标准，结合企业的具体情况自行确定。　　（摘自《企业财务通则》（财政部令1992年第4号）本文件已废止）　　二、一般差旅费　　差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。（目前一般企业大多都是采取城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。）　　出差人员的公杂费主要用于补助市内交通、通讯等支出。　　（摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（财行[2006]313号））　　三、实行和借调人员等差旅费　　到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。　　（摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（财行[2006]313号））　　四、调动人员的差旅费　　工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。以上发生的各项费用，由调入单位报销。　　与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。　　被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。　　职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按规定报销旅费。　　（摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（财行[2006]313号））　　五、短途差旅费　　工作人员到远郊区县出差或到外地短途出差，当天往返的，伙食补助费、公杂费按差旅费管理办法规定的相关标准执行（单位已实行公务移动通讯费用补贴的，公杂费减半发放。）。当天不能往返，需要住宿的，按照差旅费管理办法的有关规定执行。　　（摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》的通知》（财办行[2006]30号）和《财政部关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》（财办行[2007]49号））　　六、其他问题　　出差人员的伙食补助费、公杂费按出差的自然(日历)天数计算。自然(日历)天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回工作单位所在地当天24时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按一整天计算。例如，某甲出差，5日上午11时出发，当月24日晨7时返回，则此人出差的自然天数应为20天。　　（摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》的通知》（财办行[2006]30号））　　火车的茶座费用等应由个人自理，不能报销。学会计论坛bbs.xuekuaiji.com　　（摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》的通知》（财办行[2006]30号））　　【讲解】　　企业的差旅费报销目前国家没有统一规定，一般企业都是按照《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（财行[2006]313号）这个文件的规定比照来制定本企业的差旅费报销制度，一般大同小异，在具体报销标准上有一些差异，但是具体报销范围基本和上述文件差不多。企业会计在处理差旅费时可以按本单位制定的有关制度执行，把握好合理性原则。　　目前税法对差旅费扣除无明确规定，但是一般都尊重企业自己制定的差旅费管理制度，也有些地方有扣除限额之类的规定，总之是五花八门。