上海市药品采购流程，基本药物的招标采购程序是怎样的

来源：整理时间：2023-03-13 20:08:35 编辑：上海生活手机版

1，基本药物的招标采购程序是怎样的

基本采购程序：一是制定发布基本药物集中采购标书，包括药品采购目录、采购周期、采购数量（或市场供应份额）、投标时间、评价标准、评价程序、投标人（生产企业或配送供应企业）资质要求和投标资料要求及中标后的产品供应监管要求等。二是进行投标评标。企业按要求报名并递交相关资质证明文件及材料，经审核资格后参加投标。按照量价挂钩、款价挂钩、货价挂钩、单一来源采购等原则组织评标并对中标结果予以公示。根据公示的情况，确定并公布中标结果。三是签订合同。政府举办的基层医疗卫生机构委托省级采购机构代理统一与中标的基本药物生产或配送供应企业，按照招标确定的采购药品的品规、厂家、数量（或市场供应份额）和价格签定供货合同，实行统一配送，并严格按合同执行。基本药物的省级集中招标采购与现行的药品集中采购最大的区别是实现了量价挂钩，是“实招”，投标厂商可测算真实成本，最大限度挤掉虚高水分。而现行药品集中采购只是招到厂家和价格，没有供货数量，是“虚招”，实际上医疗卫生机构通常还需要进行二次采购。

基本药物的招标采购程序是怎样的

2，如何进行药品采购

看你是作为私人诊所还是什么但未来采购了。私人诊所的话，每个城市都有批发的药品企业，直接拿了你的证照去采购；公立医院的话就有严格的手续看了，要开药事会决定采购哪些中标的品种，然后上网统一下订单。

第一步：确定购货订单说明书在采购流程的初始阶段，需要确定采购需求，公司也面临着“制造或者购买”的选择问题。必须决定哪些产品或活动将由公司自己制造或者执行，哪些产品或活动将被对外转包。随后要讨论的就只是外包的问题。这个过程从草拟所要购买的项目的说明书开始，而这些说明书可能在细节上有所不同。一般而言，区别下列术语是可能的：功能规格说明—即产品必须满足用户需求的功能（在本章里，术语“用户”被用于更加广泛的意义上。它可以是购买并实际使用产品的个人，也可以指做出关于采购的财务决策的人—预算是由他分配的）。这里有一个例子：在外购绿化服务时，买方可能会在其与园丁签订的合同中规定，使用特定教育背景的园丁和qualcast牌低噪音高效割草机，每个星期修剪一次草坪。然而，他也可以在合同中规定园丁必须使草坪保持不超过一英寸的高度，同时把工作时的噪音保持在若干分贝以下。差异是明显的：在第一种情况下，园丁会每周都修剪草坪（冬天也是如此），因为这是与客户协定的。在第二种情况下，园丁只有在需要时才会修剪草坪。（这个例子对读者来说可能价值不大，然而，它是以真实情况为基础的！）使用功能规格说明的优点很明显：．潜在的供应商被给予了提供其专长的最佳机会；．新技术及购买者所不熟悉的技术会被使用；．它创建了一个标准，所有的概念都将以它为对照进行评价；．详尽的技术规范—这指的是产品的技术性能和特征，也包括由供应商完成的活动。通常这些技术规范被详细地绘制在技术图纸上和用来监控供应商的活动的行动计划中。立约人以这种方式工作很容易导致规范说明过多，用户对产品和供应商两方面都加以要求则容易导致成本居高不下而功效不佳。功能规格说明和技术规范都是一个更加广泛的概念—购货订单说明书的一部分。这份文件（通常是一系列文件）包括下列内容：．质且标准，描述产品如何交付（是否有质量证书）和产品要满足什么技术规范和标准；．物流标准，说明所需要的数量和要求的交货时间；．维修要求，描述产品如何由供应商进行维修和服务（和将来是否需要供应备件）；．法律和环境要求，决定了产品和生产流程两方面都必须服从健康、安全和环境法规；．目标预算，说明了在何等的财务限制内，可能发现的由未来的供应商提出的解决方案。在建筑工程和民用项目的采购中，购货订单说明书通常以工作范围的形式记录下来。用户或预算持有人对指定购货订单需求负责，而购买者的任务则是确保说明书能够制定客观、不偏向任何供应商的条款。一些制造业公司（包括施乐）规定了这种被称为结束程序的责任。在说明书发给供应商之前，它必须得到关于购买产品和（或）向（潜在的）供应商购买的正式许可。这一程序的目的在于防止在采购流程的执行阶段中产生误解。通过这种方法，被称为解决问题变更的开支就被削减了。经验表明这种准备会使得项目的总工期大大缩短。项目进行过程中发生的技术改变的处理必须与改变订单程序一致。购买者的工作在于确保供应商的工作是按照发给他的最新规范进行的。最理想的是供应商确定每一个经核准的改变，最好是以书面形式—充分的结构管理可以防止许多间题！总的来说，在编制说明书阶段，购买者实现的增值在于：．确定明确的功能、技术、物流和维修说明书；．防止使用供应商或某一品牌产品的规格说明—保持在供应商选择的可能性上的开放性；．将被核准的规格的改变用明确的程序记录在案；．确保一个明确的样品检查程序；．确定一个明确的方法使得买卖双方能够检测产品质量；．（如果可能）确定一个总成本分析和（或）计算方法，用以在稍后阶段评估报价单。

如何进行药品采购

3，药品的购进流程有哪些

公立医院和民营医院采购标准是不一样的。先说民营医院吧，比较简单点。一般民营医院下计划基本都只是给个药品名和数量，有时候会指定规格和厂家。然后配送公司进行报价，医院对报价对比筛选，最后把计划下给配送公司。民营医院基本都只关心价格方面，其他的影响占比不大。公立医院采购比较麻烦一些。由于药品实行了两票制，配送单位需要有配送权才能配送医院。很多做医院的医药公司把配送权转到大的医药公司进行配送，配送费用一般是药品挂网价的7个点。医院就直接把计划从药交所下给配送单位了。因为进院的药品是要通过方面同意的，替换的话需要你在医院方面有关系，当然临床的费用不会太少。作者：龙霄链接：https://www.zhihu.com/question/341854301/answer/814201313来源：知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

要不能够在流程，这个应该是有很多的，这个应该是必须要吃，保证它是能够更好的进行办理，要不然的话这个应该是不可以的

药品的购进流程，首先是申请，还有就是审批，还有就是领导批准

第一步：确定购货订单说明书在采购流程的初始阶段，需要确定采购需求，公司也面临着“制造或者购买”的选择问题。必须决定哪些产品或活动将由公司自己制造或者执行，哪些产品或活动将被对外转包。随后要讨论的就只是外包的问题。这个过程从草拟所要购买的项目的说明书开始，而这些说明书可能在细节上有所不同。一般而言，区别下列术语是可能的：功能规格说明—即产品必须满足用户需求的功能（在本章里，术语“用户”被用于更加广泛的意义上。它可以是购买并实际使用产品的个人，也可以指做出关于采购的财务决策的人—预算是由他分配的）。这里有一个例子：在外购绿化服务时，买方可能会在其与园丁签订的合同中规定，使用特定教育背景的园丁和Qualcast牌低噪音高效割草机，每个星期修剪一次草坪。然而，他也可以在合同中规定园丁必须使草坪保持不超过一英寸的高度，同时把工作时的噪音保持在若干分贝以下。差异是明显的：在第一种情况下，园丁会每周都修剪草坪（冬天也是如此），因为这是与客户协定的。在第二种情况下，园丁只有在需要时才会修剪草坪。（这个例子对读者来说可能价值不大，然而，它是以真实情况为基础的！）使用功能规格说明的优点很明显：．潜在的供应商被给予了提供其专长的最佳机会；．新技术及购买者所不熟悉的技术会被使用；．它创建了一个标准，所有的概念都将以它为对照进行评价；．详尽的技术规范—这指的是产品的技术性能和特征，也包括由供应商完成的活动。通常这些技术规范被详细地绘制在技术图纸上和用来监控供应商的活动的行动计划中。立约人以这种方式工作很容易导致规范说明过多，用户对产品和供应商两方面都加以要求则容易导致成本居高不下而功效不佳。功能规格说明和技术规范都是一个更加广泛的概念—购货订单说明书的一部分。这份文件（通常是一系列文件）包括下列内容：．质且标准，描述产品如何交付（是否有质量证书）和产品要满足什么技术规范和标准；．物流标准，说明所需要的数量和要求的交货时间；．维修要求，描述产品如何由供应商进行维修和服务（和将来是否需要供应备件）；．法律和环境要求，决定了产品和生产流程两方面都必须服从健康、安全和环境法规；．目标预算，说明了在何等的财务限制内，可能发现的由未来的供应商提出的解决方案。在建筑工程和民用项目的采购中，购货订单说明书通常以工作范围的形式记录下来。用户或预算持有人对指定购货订单需求负责，而购买者的任务则是确保说明书能够制定客观、不偏向任何供应商的条款。一些制造业公司（包括施乐）规定了这种被称为结束程序的责任。在说明书发给供应商之前，它必须得到关于购买产品和（或）向（潜在的）供应商购买的正式许可。这一程序的目的在于防止在采购流程的执行。

药品的购进流程有哪些

4，制药企业采购流程制度

制度是死的，人是活的，最好不要把制度定死，让采购部的人自己定，那样会更有用，反正决定权在你那里，你认为不合理也可以说出来，那样比较好。那样会体现出你的理解和大度，还有就是他们自己提的制度他们也会自己遵守，在实施的过程当中每个月在都来总结一下还要定一些什么制度。这样制度就不会定死

公司的请购，采购流程如下：一、采购价格的确定：供应部在每月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格清单，经部长签字，送生产部副部长审批。其中，涉及到的大宗原材料的价格清单，送总经理审批。价格清单至少一式两联。经负责人签字后，一联供应部留存，一联送财务部存档。二、供应合同的确定：1、由供应部起草合同。合同分标准合同与非标准合同。其中非标准合同需咨询法务部或公司常年法律顾问，并经其签字；2、起草的合同由供应部长签字，送生产副部长签字审批；3、大宗原材料以及*万元以上的采购，需经总经理的最终审批；4、经所有负责人签字审批后，供应部加盖印章（合同专用章，该章不能由供应部保管）；5、合同至少一式三份，一份供应同留存，一份财务部存档，一份送供应商；6、供应部按合同采购。三、原材料的采购：1、仓库，生产车间根据库存需求及生产需求，填写请购单。或者，仓库，生产车间填写原材料进销存日报表，送生产部副部长室。生产副部长室于每月中旬前，根据原材料进销存日报表，库存，生产计划等填制请采购单的请购部分，并由填写请采购单的相关人员签字；2、供应部根据已确定的原材料价格清单，供应商报价单，请采购单，完成填写请采购单的采购部分，并经供应部长签审。其中：采购金额在*元以上的，要由生产副部长签审。*元以上的，要由总经理签审；3、供应部根据审批的请采购单，交供应商进货；4、请采购单至少一式四联，一联供应部留存，一联交仓管部，一联交财务部，一联交供应商。四、分厂五金采购：1、分厂的设备部根据需要填写请采购单的请购部分，设备科长审核后，经分厂经理签字审批；后将请采购单交供应部驻分厂采购员；2、采购员按计划交请采购单分类，其中属于备品备件、外加工的零件、低值易耗品的部分，可根据已确定的价格清单，供应商报价单，请采购单，进行采购。其他归总部负责采购的部分，移交给总部的供应部。3、分厂五金采购金额*元以上的要经供应部长审批；*元以上的，要经生产副部长审批；*元以上的经总经理最终审批；4、采购员根据已审批的请采购单，填写请采购单的采购部分，传给供应商发货。5、请采购单至少一式五联，一联分厂留存，一联供应部留存，一联交仓管部，一联交财务部，一联交供应商。五、分厂原材料入库：1、供应商根据供应部的请采购单发货，填写发运单，其中一联交发运人签字，持有；2、发运人将货送达，由公司仓库的过磅员过磅，在过磅单上填写毛重，由发运人，过磅员共同签字认可；过磅单一式五联，第一联：存根，第二联：分厂材料会计，第三联：公司财务，第四联：仓库保管，第五联：发运人；3、随后，质量检查部的化验员对原材料进行抽样化验，形成化验报告单，并由化验员签字；4、仓库根据过磅单，化验报告单的结果，与请采购单的要求核对，若要求相符，先行入库，填写入库单；并所此健入电脑。此入库单由仓管员填写，一式六联，第一联：送分厂材料会计，第二联：送公司财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：送供应部，第五联：发运人，第六联：仓库保管存查；5、每月底，由分厂的材料会计与仓库对账；6、供应商持发运单，过磅单，入库单，与公司进行款项结算；供应部持价格清单和合同，过磅单，化验报告单，入库单等，报请公司结款。六、分厂五金入库：1、采购员或供应商将五金送来后，由仓库的五金保管人员将发货单与请采购单的内容相核对，初步相符后，在发货单上签字，返还给采购员或供应商。据此健入电脑打出五金入库单。该入库单一式六联；2、入库单的三联送设备部，设备部审核后，将三联移交给质量检查科的验收员，并通知其至仓库验货。验货员根据入库单验货后，填写验货结果并签字；3、验收结果合格，则将签字的入库单移交给仓库，仓库据以入库登账。并将入库单的一联，二联，四联交分厂材料会计，材料会计审核后，将其中二联交总部财务部。将三联和五联交采购员，采购员据此报请结算款项。4、月底，由材料会计与仓库进行对账。

各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。三、采购流程相关要求 1、申购计划各部门须按公司的相关材料分类规定分类整理，并详细标明要求、用途，提供行业标准，要求到货时间等。 2、计划单到达保管员后，保管人员根据公司的库存规定修改申购计划。 3、供应内勤建询价要做到一日内传给具有一定资信的客户，两日内催促客户将报价传回，并对询价单、报价单、客户资信资料进行整理，并对后续工作采购人员的议价过程进行整理。 4、采购人对每种或每批材料与每家供应商的议价不少于三轮。 5、议价的结果送采购内勤整理，采购内勤建采购审批表，审批表的附件包括：各供应商的报价、付款条件、服务承诺与技术保障及供应商的资信证明等。 6、送交各相关部门签字确认之前须有价格复核人员的确认。 7、合同及订购单的内容包括：品种、规格型号、技术标准、技术参数要求、材质要求、付款条件、质保金、到货时间、服务协议、保密协议等，对于设备的采购合同须与供应商签定将来维修配件的采购要求。 8、采购内勤须对供应商送货进度进行跟踪管理。 9、采购内勤须对合同所确定的订金、货款及质保金进行系统管理。 10、申购人员负责按买卖双方所确认的标准验收，没有验收或验收不通过，不得入库，特殊情况提报总经理批准，谁验收谁负责。 11、采购员、采购主管、总经理对材料采购价格负责。 12、整个采购流程结束后，采购内勤负责建立供应商资信档案，内容包括：供应商的基础信息资料、本产品或本行业执行标准、相关部门对供应商的综合实力考察报告、产品的使用及售后服务情况跟踪