采购流程的八个步骤，你好跪求采购流程基本程序

1，你好跪求采购流程基本程序

采购流程：一、采购物资分类，A、B、C、。二、供应商的调查、评价，确定合格供应商。三、根据订单要求下达采购任务。签采购合同。四、到货检验或验证。有时还有相应的采购物资的管理。

你好跪求采购流程基本程序

2，采购的工作流程

1、确定采购的内容。 2、必要的市场调查，并对调查内容进行筛选确定适合自己采购的范围。 3、询价、对比合作条件。 4、择优选择合作供货方。 5、下订单、跟催、验收。 6、长期合作的进行必要的供应商评估和改进。 7、根据评估结果选择继续合作或更换供应商，并确定新的采购改进工作。

采购的工作流程

3，采购的基本流程

市场供货商调研；收集供货商货品的性能（产品标准）价格和供货能力；根据采购条件确定备选供货商，最少3家；与备选供货商联系，向他们发布采购信息(采购计划)或招标书；阅读分析供货商们的投标书，通过企业评审确定供货商；发布定标信息，签定采购合同，打部分货款；监督货品质量和到货情况，及时与供货商沟通，处理质量索赔和后续货款的支付。总结。

采购的基本流程

4，采购的具体流程

采购计划--寻找供应商/询价/议价--确定合同条款/签订采购合同--跟单/付款情况/到货情况--货到质量数量审核--入库/票据结算这是最简单的国内采购流程

先要知道你要采购什么样的产品，这些产品有什么要求或者特别的要求，即你要采购的产品的一些技术参数。然后通过网络找寻制造和供应你所需要的产品的商家。让他们吧他们的一些技术参数给你看你需要的是不是和他们的一样，或者你也可以把你的要求发给他们，看他们是否能做到。如果是你要采购的，那么询价以及运输、付费等方面。必要时可以要求对方寄送样品，或者来人到你公司面谈，或者你去他们公司现场看产品然后商谈。采购就是帮老板花最少的钱买到他要的东西。

5，一个完整的采购流程包括哪些步骤

1．确认企业经营方针、策略，拟定采购政策。2．了解、分析企业内外部环境因素，含商品动态（原料供应状况及产能、原料成本变化）、竞争者分析、消费者动向、公司内部销售资料分析、库存状况以及未来销售计划等。3．拟定采购计划，依据上述两个步骤的结果拟定采购计划。计划要包括：采购条件（付款条件、最低送货量、配送方式、退货条件等）、进货厂商、进货时间、商品类别、商品金额、商品数量等。）4．采购计划再检视及修正。5．采购工作执行、控制。6．采购工作执行结果检讨、分析与know-how累积。拓展资料：采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源，为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。常见的采购形式分为战略采购（Sourcing）、日常采购（Procurement）、采购外包（Purchasing Out-services)三种形式。参考资料：搜狗百科词条采购

采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。

采购流程包括收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、请购、订购、协调与沟通、催交、进货验收、整理付款。　　大体步骤如下：　　接收采购计划-询比议价-决定-下采购单-审核-跟催-收货-付款-退货。　　相关的单据：　　请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。　　采购流程示意图：

留下观察……

6，一般情况下一个完整的采购流程是怎样的

　　对于采购员来说，在采购前首先要了解采购流程，只有了解了采购流程，才能在采购过程中有目的地域对方谈判。下文就介绍了一个经典的采购流程，可供参考，希望对大家能有所帮助! 　　一、下单　　1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。　　2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。　　3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核　　4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。　　二、稽催　　采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。　　三、入库　　一，实物入库。　　收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量;如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。　　二，单据入库。　　采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。　　四、退货　　采购填写退货单，进行定单退货。　　五、对帐　　一，月结表。　　每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。　　二，增值税发票。　　校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。　　六，付款。　　根据付款周期编制付款计划，安排付款。参考：www.cnqydq.com 企业大全门户