2017深圳报税流程，2017年深圳一般纳税人申请的具体流程要什么资料费用是多少

来源：整理时间：2023-04-29 23:54:20 编辑：深圳生活手机版

本文目录一览

1，2017年深圳一般纳税人申请的具体流程要什么资料费用是多少
2，深圳公司记账报税的流程是怎样的呢需要什么资料呢
3，深圳公司做账报税流程是怎样的
4，2017一般纳税人报税流程
5，刚来深圳做会计报税不知道要怎么弄

1，2017年深圳一般纳税人申请的具体流程要什么资料费用是多少

1、企业书面申请；2、《增值税一般纳税人申请认定表》2份；3、银行基本账户开户证明及企业全部银行账号复印件；；4、企业法人代表（负责人），财务人员、办税人身份证复印件；5、房屋产权证明或房屋租赁合同复印件；6、财务人员执业资格证复印件;7、企业验资报告；8、总帐复印件；9、企业章程复印件。费用

深圳一般纳税人申请流程（来自深圳国税网）增值税一般纳税人认定 1、业务概述按照相关政策规定，达到一般纳税人认定标准的纳税人可以向主管税务机关提出申请认定为增值税一般纳税人。年应税销售额未超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准以及新开业的纳税人（不含个体工商户以外的其他个人）,提出申请并且同时符合以下申请条件的纳税人，按照规定的一般认定程序办理：有固定的生产经营场所；能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿，根据合法、有效凭证核算，能够提供准确税务资料。 2、主表及其附报资料 (1)主表《增值税一般纳税人资格通用申请书》(zg11ws069) （2）附报资料无。（3）特定资料年应税销售额未超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准以及新开业的纳税人，应提供下列资料: a.《税务登记证》副本； b.财务负责人和办税人员的身份证明及其复印件（zg12ty209）； c.会计人员的从业资格证明或者与中介机构签订的代理记账协议及其复印件（zg12ty210）（zg12ty211）； d.经营场所产权证明或者租赁协议，或者其他可使用场地证明及其复印件（zg12ty212）；  e.国家税务总局规定的其他有关资料。  3、纳税人办理时限要求销售额超过标准的纳税人应在连续不超过12 个月经营期内累计应税销售额超过小规模纳税人标准的月份所属申报期结束后的40个工作日内申请认定。 4、流程图

2017年深圳一般纳税人申请的具体流程要什么资料费用是多少

2，深圳公司记账报税的流程是怎样的呢需要什么资料呢

您好，代办深圳公司记账报税所需资料1、银行对账单及相关银行进出单据；2、销售发票；3、成本发票；4、现金日记账(流水账) ；5、费用发票:工资、租金、运费、办公费、交际费、差旅费等。深圳公司记账报税的流程：1.按照要求准备好各种账簿、帐页，然后整理好装订成册；2.在填写账簿“启用表”时要准确的填写单位名称、账簿名称、册数、编号、起止页数、启用日期和记账人员、会计主管人员的姓名，并且加盖公章；3.按照会计科目表的顺序、名称，在总账帐页上建立总账账户，并且要根据总账账户明细核算的要求，在各个所属明细账户上建议二、三级明细账户；4.启用账簿后，要从*页开始到*一页的顺序编订号码，不能跳页、缺号，如果是活页式账簿，就按照账户顺序编本户页次号码。当个账户编列号码后，将账户名称页次登入目录内，并粘贴账户标签，写明账户名称，方便检索。这只是手工记账的方法，也可以用到电脑记账软件。5.拿到营业执照后，一个月内就要办理税务登记，然后建立账簿，当税务登记办理完成后当月就要开始申报了，报税的税种要根据公司的经营范围来确定。以上回答供您参考，希望可以帮到您，欢迎您为我们点赞及关注我们，谢谢。

香港公司年审需提供资料：注册未满一年提供：商业登记证,nc1文件及变更文件扫描件或复印件满一年提供：商业登记证，ar1文件及变更文件的复印件或扫描件，提供您的公司名称，可以详细查询是否需要提供变更文件报税的话如果没有在香港实际经营一般就可以做零申报处理，香港公司总共只有3个税种：1、物业税-香港没有租或买物业可以不申报，2、利得税-在香港没有产生本地利润可进行零申报，将收到的税表签字发回代理公司，代理公司会处理，费用大概600多或700多，3、薪俸税，在香港没有雇佣员工可申请零申报，大概400多元，申报流程同利得税。另外报税不是每年都有，一般是公司成立一年半到两年会有第一次报税，后期抽查，抽查到才会有，没有抽查到则不需要。一般第二次报税是第一次报税后的2-3年左右。希望有帮到您，有什么问题可留言或加扣--二三五五五七六零一零

深圳公司记账报税的流程是怎样的呢需要什么资料呢

3，深圳公司做账报税流程是怎样的

深圳公司做账报税流程1、接受业务咨询商谈委托事宜→ 2、签订书面委托合同→3、结算委托管理费用4、承接代理会计记账业务→5、接受会计原始凭证→6、审核会计原始凭证7、填制会计记账凭证→8、打印登记会计账簿→9、编制会计报表→10、审核各项数据11、与客户确认纳税数据（代理纳税申报）→12、缴税款13、税务局报税→ 14、报表凭证装订成册15、整理归档→16、移送会计资料→17、定期客户回访→18、解决客户问题

报税流程无非就是报你公司的企业所得税，增值税，附加税，个人所得税，计算公司一个月开多少票，进项多少，销项多少，是亏损还是盈利，要纳多少税等，这个会计会算的清清楚楚的，这个没有具体细节只有操作过就明白根据公司法规定，公司成立下来后就要开始记账报税企业每个月都必须向税务局申报企业的经营情况。不管有没有赚钱，也不管有没有生意，每个月都要根据运营情况做账然后根据账本向税务局做税务的申报。那么，如果因为各种原因未能按时申报会有什么后果呢？第一、不按税务局的规定时限纳税申报的，情节较轻的，除补缴税款外，税务机关将对企业处以每月200元以上的罚款，如果超期更长的，将还会加收滞纳金；对于情节严重的，税务机关将更具情节严重程度，处予相应的更高金额的罚款；第二、连续3个月不到税务登记机关纳税申报的，税务登记机关将对该企业的税务登记证给于注销的处理。当税务登记证被税务局注销之后将不可能再被恢复，也就是说，企业的所有证照都会因为税务登记证的注销而相继作废。第三、税务登记证的注销而未取得税务登记机关的同意注销通知书，那么，即使向各个发证机关申请注销，公司的其他所有证件都不能申请注销而相继作废。第四、公司所有股东的身份证信息将被相关登记机关收录，进入黑名单。对以后的贷款、再次投资创业、出国等都将受到影响。如要代理记账报税深圳小蚂蚁可以帮您哦

报税流程无非就是报你公司的企业所得税，增值税，附加税，个人所得税，计算公司一个月开多少票，进项多少，销项多少，是亏损还是盈利，要纳多少税等，这个会计会算的清清楚楚的，这个没有具体细节只有操作过就明白

香港公司做帐报税的模式在香港，处理报税大约有三种情况：1、零报税——适合没有经营的公司； 2、做账后直接报税——适合有经营的无限公司；3、做账、核数后才能报税——适合有经营的有限公司。

深圳公司做账报税流程是怎样的

4，2017一般纳税人报税流程

一般纳税人报税流程：1.本月月末在国税系统中认证当月进项发票。（根据开具的销项发票认证对应进项）2.月初先做帐，做出上月的财务报表（资产负债表，利润表，现金流量表及所有者权益变动表）。2.先把增值税开票的IC卡插到读卡器，点发票管理,抄税处理。填写表格，以上4张表及增值税纳税申报表，数据填写完毕点击申报。（注：每季度结束，次月需要进行企业所得税申报）3.确认纳税专户内有足够的资金用于交纳税金，扣款。4.打印所有申报表及扣款结果，留存备案。5.进入地税申报系统，申报增值税附加税、印花税、个人所得税及工会经费等。同样，申报扣款完成后打印结果，留存备案。

目前一般纳税人报税以及全部使用网上报税了。一般纳税人申报单位需要再每个月1号进行抄税，深圳顶呱呱具体的一般纳税人网上申报流程如下：一般纳税人网报流程：(1)每月1号抄税。进入金税系统，点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”，系统弹出请选择抄税期对话框，选本期资料，确定。系统自动将本期税额抄写到税控IC卡上，并提示“发票抄税处理成功”，点确定。(2)抄完税后打印销项报表，点“报税处理/抄报税管理/发票资料查询打印”系统弹出“发票资料查询打印对话框”，选择发票种类，选择月份，所属税期，打印本月发生的发票汇总表及明细清单。(3)远程报税。读取金税卡报税状态，打开“远程报税”点“报税状态”，系统提示，金税卡状态读取成功，可进行远程报税，点确定，再点“远程报税”系统提示“正在准备报税数据向税务局提交”，请稍候，如果操作成功，系统将提示提交成功，请稍后查询报税结果!点确定。稍等会点“报税结果”，点确定。稍等会点“报税结果”，系统弹出：报税结果查询窗口，右上角有相错误号，271D为正常，此状态表明上传数据成功，尚未进行一窗式比对，点关闭即可。(4)进入网上纳税申报系统，填写申报表一般纳税人到少填6张表(“资产负债表”，“损益表”，“固定资产进项税额抵扣情况表”，“销项税(表一)”，“进项税(表二)”，“增值税纳税申报表”)。检查报表无误，上传报表，统提示“正在准备报税数据向税务局提交”，请稍候，如果操作成功，系统将提示提交成功，如果纳税人已开通银税联网三方协议，此时系统会提示是否扣款。请注意，现在不要点扣款，先进金税系统，点“报税结果”系统弹出“报税结果查询”窗口，右上角有个错误号：0000表示比对成功，(如错误号仍为271D，就得在金税系统内重新报税;如一窗式比对不成功的状态下点了扣款，将无法自动扣款，等报完税后上办税服务大厅或银行进行缴款，现在进入网上纳税申报系统点扣款，系统会显示扣款成功。(5)清卡。进入开票系统，打开远程抄报税，点报税状态，系统弹出”报税结果查询”窗口，右上角有个错误号：0000一窗式比对成功。进入远程抄报，点“清卡操作按钮”，系统弹出“清卡操作成功，点确定。

月底发票认证，月初开票软件抄税清卡，做好记账凭证生成报表，按照报表申报纳税，那些报表需要或不需要填，只要可以全申报就成功了，不明白的报表右上面有个填表说明，每张表每一行怎么填都有说明。

要交纳增值税、消费税、企业所得税。还有就是一些小税：如印花税、城建税、教育费附加等金银首饰消费税是在零售环节征收。 1.增值税：销售珠宝公司，一般纳税人交纳增值税17%，但也可以抵扣进项税额；小规模纳税人增值税率为4％。 2.消费税：贵重首饰及珠宝玉石税目的消费税率（税额）采用比例税率，税率有以下两种： 1、除金银首饰外的贵重首饰及珠宝玉石，税率为：10%。 2、金银首饰，范围仅限于金、银和金基、银基合金首饰，以及金、银和金基、银基合金的镶嵌首饰，税率为：5%。 3.企业所得税：查账征收：利润*25% 核定征收：收入*应税所得率*25% （应税所得率：工业、交通运输业、商业7-20%）

5，刚来深圳做会计报税不知道要怎么弄

你好！我不会~~~但还是要微笑~~~：）如果对你有帮助，望采纳。

深圳国税地税报税流程【转载】　　一、进行税务登记　　领取《税务登记证》，在税务登记证上面有两个大大的红印戳-浙江省国家税务局、浙江省地方税务局。　　当然还包括纳税人名称、法人代表、地址、登记注册类型、经营范围等。具体内容在国税局和地税局的大厅全程服务窗口办理。　　二、申请自动扣税款　　地税局是《**县地方税费“一户通”同城特约委托收款协议书》，加盖公章、法人章后拿到税局当场办结，办好后拿下面的注册编码。　　国税局则是《委托扣款协议书》其中乙方需加盖公章和法人章，丙方(银行)则需盖业务公章，日后申报的国税将从此协议书上的账号内扣除。　　三、申请网上报税　　地税局填表后专管员会给你一个注册码，拿回来后在浙江省地税网上进行注册，一个注册码可以申请三个用户号及密码，日后也只能用这三个用户进行网上报税;需要注意的是地税局的地税编码并非税务登记证上的X税联字330421*********号，而是有专门的地税编号。　　国税网上报税则首先需要去公司附近的电信局开通VPDN，VPDN是虚拟拨号专网技术的简称，它是基于拨号用户的虚拟专用拨号网业务，利用IP网络的承载功能，结合相应的认证和授权机制，在公用网络中建立专用的虚拟数据通信网络。在国税网上报税时首先就必须连上VPDN，然后再连接国税局网上报税系统。这里的国税编号就是前面说的税务登记证上的号码了。　　在开办前期都是进行零申报的，也就是资产负债表、损益表、企业信息采集表等都填0，然后点申报就好了，记住哦，进行税务登记起当月就要进行报税，不管你有没有销售收入!　　四、如何申请一般纳税人临时资格(工业)/或是进入辅导期(商业)　　首先到办税大厅全程服务窗口向工作人员拿一张申请一般纳税人临时资格所需要的文件清单，同时工作人员会根据你企业的性质给你几份一式三联的表格：　　1.增值税一般纳税人申请认定表　　2.增值税一般纳税人临时认定申请调查表(附表)　　3.增值税专用发票最高开票限额表　　除上述空白格需要填好加盖公章后还需以下附件：　　1. 税务登记证(副本)原件及复印件　　2. 企业法人营业执照复印件　　3. 中华人民共和国组织机构代码证复印件　　4. 税务登记证复印件　　5. 开户许可证复印件　　6. 企业法人代表身份证　　7. 验资报告复印件　　8. 购入的固定资产的发票复印件　　9. 财务主管、会计及办税人员会计上岗证复印件　　10. 一份加盖法人章/公章的关于申请一般纳税人临时资格的书面申请　　11. 房产证或经公证处公证后的厂房租赁合同　　上述文件及税务登记证原件一并交给全程服务窗口后二个星期内专管员会来公司进行验厂，同时需要提醒的是财务室必须要有防盗装置(防盗门、窗)，墙体有玻璃的也最好制作防盗窗，保险箱要与地面或是墙体固定。　　如果固定装置在验厂一星期内没有解决，专管员将会退件，并勒令两个星期内不许再送件。　　待专管员通知你时候，增值税一般纳税人申请认定表和增值税一般纳税人临时认定申请调查表(附表)上都有税务机关的签字和盖章了，上面会注明从什么时候开始你公司是一般纳税人，这时候申请一般纳税人临时资格也就算是完成了。　　深圳记帐报税:企业报税的流程　　报税一般分二种：　　一、手工申报。　　只要你拿好：纳税申报表、会计报表和其它的纳税相关材料，到相关的税务局征收大厅进行纳税申报就可以了，一般企业的相关人员都可以。　　二、电子申报　　只要到相关财税网下载相关的电子报税软件，同时，在相关的服务单位里（电子报税服务商）开设电子报税帐号，你在家就可以进行网上电子报税了。相关的纸质材料，可以在以后的日子送到税务局就可以了。　　补充一点，拿开过的开发票去税局，是叫网上认证，一般在月底前完成，申报是在月初开始的。　　用户常见业务操作流程　　发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录　　注意：　　1、发行应带物品：金税卡和IC卡　　2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡　　3、更改信息应带物品：IC卡　　4、获得授权应带物品：IC卡　　5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡　　6、修改分机数量应带物品：主机IC卡　　7、领购专用发票应带物品：主机IC卡　　8、退回专用发票应带物品：主机IC卡　　9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表　　10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联　　11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联　　开票子系统基本操作流程　　注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置-→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税　　开票前的准备工作　　初次安装后的准备工作　　注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置　　注意：　　初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。　　日常使用中的准备工作：　　登录-→编码维护　　发票填开操作　　一、购买并读入发要　　二、开具发票　　A、开具正数专用发票：　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票　　B、开具带销货清单的专用发票：　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单　　C、开具带折扣的专用发票：　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票　　D、开具负数专用发票：　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票　　三、作废专用发票　　A、已开发票作废：　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功　　B、未开发票作废：　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功　　抄报税操作　　一、用户抄报税流程　　抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税　　A、抄税起始日正常抄税处理；　　进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功　　B、重复抄上月旧税：　　进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功　　C、金税卡状态查询　　进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息　　主分机结构　　一、主分机购票及读入流程　　主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→分开系机读入新领购发票　　二、主分机抄报税流程　　A、分开票机抄报税流程：　　分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税　　B、主开票机抄报税流程：　　主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税　　注意：　　对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。　　系统注册与登录　　一、注册内容　　企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特征码等。　　二、注册要求　　注册方式必须选择“已用金税卡”　　三、注册操作步骤：　　启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框-→完成　　四、系统登录操作步骤：　　启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统　　注意：　　企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。　　系统设置　　一、系统初始化　　A、开始初始化　　进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功　　注意：　　l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。　　2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。　　3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。　　4、发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。　　5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。　　B、企业税务信息：　　进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认　　C、结束初始化：　　进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功　　注意：　　l、本功能只在"初始设置"状态下才能使用。　　2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。　　3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。　　二、编码设置　　A、客户编码：　　进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入　　注意：　　l、点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。　　2、选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。　　3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。　　B、商品编码：　　进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入　　C、增值税税目编码：　　进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→增值税-→数据录入　　D、发票类别编码　　进入系统-→系统设置-→编码设置-→发票类别编码-→数据录入　　E、行政区编码：　　进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入　　三、数据导入　　A、编码导入：　　进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入　　说明：　　l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码，不导入税目编码和行政区编码。　　2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式　　B、发票导入：　　进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入　　C、税目更新：　　进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存　　发票管理　　一、发票领用管理　　A、从IC卡读入新购发票：　　持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从IC卡读入新购发票　　说明：　　I、用户第一次领购发票时，需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”，然后再到发票发售子系统购买发票。　　2、如下情况将不能成功读入发票：　　a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。　　b、IC卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走　　c、金税卡已到锁死期，不能读入发票　　3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。　　B、已购发明退回IC卡：　　进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回IC卡-→选择发票卷-→确认　　说明：　　1、以下情况退回发票将失败：　　a、金税卡中无剩余发票；　　b、在读卡器中插入本机IC卡；　　c、IC卡中已有尚未读走的退票信息；　　d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能　　2、分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统　　C、发票库存查询：　　进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询　　专用发票库存查询窗口结构说明：　　工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键　　发票类别页面：显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息　　状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。　　说明：　　1、当系统处于"正常处理"状态时，所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。　　2、上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。　　A、向分机分配发票：　　进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配　　说明：　　1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。　　2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。　　3、分开票机IC卡中不能有未读走的发票。　　4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。　　B、收回分机退回发票：　　进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机IC卡　　-→提示成功。　　说明：　　l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。　　2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。　　3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内发票领用存统计。　　4、所收回的发票作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。　　5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。　　C、主机接收分机领用存数据。　　进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收　　说明：　　1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能　　2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。　　D、分机传出发票领用存数据：　　进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认　　说明；　　1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。　　2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。　　3、如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购发票信息，请先读入发票再执行该操作”。　　二、发票开具管理　　A、发票填开：　　进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票　　注意：　　1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。　　2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。　　3、发票填开有三种，正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。　　4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。　　5、在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。　　6、若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。　　7、负数发票不可以复制。　　8、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。　　9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。　　10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。　　11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。　　12、对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用发票，打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版发票，打印出来发票单价为含税单价。