广州市差旅费管理办法，差旅费管理办法

1，差旅费管理办法

这个根据公司的差旅费制度或你公司老板同意，可以报销，会计和税法也允许。内控规范的公司这种情况是不被允许的。

差旅费管理办法

2，差旅费管理规定在什么情形下不得领报市内交通费

一般情况差旅费报销表中的市内交通费包括打的费，除非单位或公司有特别说明。

机关租车下乡就不能再报市内交通费了。

差旅费管理规定在什么情形下不得领报市内交通费

3，最新出差标准

为适应社会经济发展，保证出差人员的工作与生活基本需要，经市政府批准，市财政局出台了新的差旅费管理办法(焦财行[2007]18号),文件已发至各行政事业单位.因文件内容较多,现摘录部分,请你参考。新的差旅费开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。其中伙食补助费和市内交通费实行定额包干，城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。具体标准如下：(1)伙食补助费。按出差自然(日历)天数实行定额包干，到焦作市属县（市）出差，每人每天20元；市外省内出差每人每天30元；省外出差每人每天50元。(2)市内交通费。按出差自然(日历)天数实行定额包干，到焦作市属县（市）出差，每人每天10元；市外出差，每人每天20元。(3)城市间交通费。按规定等级乘座交通工具，凭据报销。(4)住宿费。正、副市长及相当职务人员，住宿限额标准为每人每天300元，其他人员为150元。

每个公司的出差标准都不一样的，补助也不一样的。没有国家统一标准可言

4，差旅费用是怎么规定的

为了适应经济发展形势，保证出差人员的工作与生活基本需要，差旅费管理办法取消了原规定一般地区和特殊地区的出差类区划分，将市内交通费等合并为公杂费。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，其中伙食补助费、公杂费实行统一标准，城市间交通费、住宿费分职务级别凭据报销。具体调整如下：　　（1）伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。　　（2）公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯支出等。　　（3）住宿费。差旅费管理办法第十条规定，中央国家机关工作人员出差实行定点住宿，出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。财务部门根据出差人员住宿的具体定点饭店的协议价格进行报销，住宿不同的定点饭店，住宿费实际开支会有差异，但最高不得超过规定标准的上限。　　（4）行李托运费。工作人员因调动工作所发生的行李、家具托运费，在每人每公里1元内由调入单位凭据报销，超过部分自理。

您好，楼主。差旅费是一种财务映射科目，然后企业根据这个映射科目，一般会分机票、火车票、酒店住宿、用车这4种，企业可以根据自身需求进行标准设置，也可以通过专项系统进行更精细化的管控。

5，差旅费用是多少多少以后需要计提税金

自2008年1月1日起实行的《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（财行[2006]313号）规定，差旅费开支包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。其中住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销，出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费；伙食补助费为每人每天50元；公杂费为每人每天30元，用于补助市内交通、通信等支出。对该公司出差只报长途车票，其他食、宿、市内交通实行包干制，每天补助100元。按上述规定，伙食补助费和市内交通等公杂费实行包干制，在不超出规定标准内可据实税前扣除，但对住宿费应按规定在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销，无住宿费发票一律不予报销。　　仅是中央国家机关和事业单位的相关补助标准，在实际执行中，各地的伙食费等补助标准不尽相同。账务处理时，该公司应参照当地财税部门制定的具体地方标准执行。补充：差旅费不能计提，按以上的办法处理！

差旅费用的多少是你们公司内部规定的，没有特别的限制。不过公司应该有一个差旅费报销标准，然后大家都照这个标准执行就行了。标准定的应该比较合理化，不能超出常理。符合常理的差旅费是不需要计提税金的。有些单位对出差人员会有一些补助，这部分补助如果和出差期间的交通费、住宿费、电话费一起填报，是不需要交纳个人所得税的。

6，急差旅费管理问题

我觉得有些地方没有条理性。我试着修改了一下，做个参考吧。　　为了加强公司财务制度管理，现参照公司各有关费用标准,特制定本制度。　　一、差旅补助管理　　1.本公司差旅费实行包干制:　　(1).市外出差者,交通费按实报销，不包括打出租车（特殊情况除外）。　　出差补助为每人每天60元（包食宿）。　　出差天数按实际出差在外的天数计算。　　注意：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助。　　因业务招待陪同客户吃饭需要住宿的，实行实报实销制，则不再发放出差补助。　　（2）市外出差当天返回者，交通费同上，出差补助为每人每天20元。　　（3）公司员工市内因公办事，中午不能回公司者，误餐补助为10元/天/人。　　2.出差人员出差前必须填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署，总经理批准后方可出差。　　3.出差人员返回后，审核人员根据“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。　　二、差旅费报销流程　　第一步:报销人员应先从财务处领取差旅费报销单；　　第二步:由各主管部门经理审签和公司财务部门审核，并送交总经理审批；　　第三步:交由出纳人员核对后，予以报销。　　注意事项：　　1.公司员工出差返回后应在三个工作日内报账，　　2.各种票据按时间顺序及财务规定粘贴在报销单背面。　　三、办公物资,如文具、纸张等文案用品采购后由办公室主管确认登记，经手人填写经费支出单，报销流程同上。　　办公物资的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。　　四、油费、过路费，修理费用等汽车费用，经手人需填写经费支出单，交由办公室主管登记，报销流程与差旅费报销相同。　　五、所有报销票据必须是合法、有效的发票。特殊情况下，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票，需开有效的收据。所有发票或收据的报销，必须票据粘贴整齐，时间、地点明确，业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰可认，签章齐全，合法、有效。

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可以,挺细的

搞的不错，不过最后那条，应该是无论金额大小，必须取得发票才可以报销，否则将来税务查起来是很麻烦的事情。对于外出补助，是不需要发票直接填写出差的单子就可以报销了

呵呵，挺细的啊，我们公司出差补助是按地区算的，分一级二级三级，出差天数算头不算尾，你那样算是不是太细太累点了？

7，差旅费报销规定

差旅费报销制度1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准职火轮飞其他交通住宿标准市内伙食补助费工具（不包一般特殊一般特殊务车船机括出租汽车）地区地区交通费地区地区董事长软一公按实按实总经理卧等务报销 200 350 报销 80 100董事舱舱副总经理软二公按实按实总工程师卧等务报销 200 350 报销 60 80 舱舱部门经理硬三普按实按实高级工程师卧等通报销 150 250 报销 50 60总经理助理舱舱其他工作硬四按实按实人员卧等报销 50 150 报销 20 50 舱 2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。3、差旅费报销的其他规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。（5）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。（6）凡因公事支付的电话、电报费均予报销。（7）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。（8）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。（9）出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；（10）实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。（11）外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。表头因为是由表格改变而写，略显有一些乱，希望你能明白，也希望上述制度能够对你有所帮助