仓库管理程序，仓库管理流程是什么谁能告诉下

1，仓库管理流程是什么谁能告诉下

入库，盘点，出库，盘点。单据的整理和对库房物料的管理

做好入库出库的数据备份，定期对仓存进行盘点，不过一般都是季度为单位的。最好是有一个明细表，这样对于你的工作起到事半功倍的效果。

仓库管理流程是什么谁能告诉下

2，一般仓库管理有什么样的流程

一、入库1、收货清点数量。2、对照定货单数量，查看是否多送或少送3、通知检验部门检验是否合格。4、合格产品入库。二、出库1、查看领料单是否经有关部门审核2、产品出库三、对账查看库存产品是否同账本相符（账实相符）四、残次产品的报费和处理

一般仓库管理有什么样的流程

3，请问大家有没有仓库完整的管理程序

工作要点： 1、做好物料的收、发、存工作 2、仓库物料与帐目的清点和核查 3、对物料仓全体员工工作的考核 4、部门之间的协调工作要求：对工作认真负责工作责任： 1、在分管副总经理的指导下，对物料仓的管理制度进行不断完善 2、负责所有物料的收、发、存的规范管理 3、协调处理好与其它部门的联络工作 4、对物控部全体员工的工作进行监管并对仓库的安全、卫生负责 5、仓库物品与帐目情况的核查 6、做好生产常用品的仓储计划和跟进申购活动 7、各类凭证的归档工作 8、各种生产原材料购进及时的跟进工作 9、宣导并执行ISO系列和HACCP标准 10、完成上级临时交办的任务衡量标准： 1、物料工作能有条不紊的进行（帐、物、卡三者吻合） 2、物料堆放有序符合质量要求（符合企业防火要求、通道畅通、物品存放高度不能超过产品本身的要求、卫生良好） 3、做到物帐相符数据准确（各类产品分类存放，标识清楚，无物品混放现象，在每种产品的面上要有产品的品名、规格、数量、负责人） 4、仓库无积压产品和浪费（每月26日对仓储物进行盘点分析，对到保质期的产品及时上报分管副总经理处理） 5、与相关部门的联络畅通无阻（协调好关系，确保原材料的及时到货，做好收货工作，不能因本部门的事影响其它部门的正常运作） 6、本部人员无违反公司的规章制度 7本部门有对员工进行培训的记录 8、各类凭证存档分类清楚、齐全 9、仓库无安全事故、质量事故、环境卫生良好

你要实际的操作心得还是书面的管理制度？

请问大家有没有仓库完整的管理程序

4，请问仓库流程的步骤是什么

现在大多仓库管理都已改变以往的传统形式，已经由开始了网络时代的仓库管理工作了，通过网络向供货方下订单，然后收货、验货，每日要做有针对性的统计工作，拟订日报表、月报表，准确的为其它部门提供货物，进行周期性的盘点仓库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：　　1．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。　　2．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。　　3．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。　　4．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。　　5．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。　　6．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。　　7．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。　　8．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。　　9．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。　　10．仓库要注意门禁管理，不得随便入

5，仓库管理作业流程

　　5、仓库工作规程：　　5.1收料: 　　5.1.1相关清单：来料排程（采购到料计划）、订单（ P/O ）、送货单，报关料（发票（ INVOICE ）、装箱单（外箱的重量、尺寸、箱号、包装数量等）、收货报告）　　5.1.2流程要点：收货依据（如：采购到料计划、订单号）、点收确认记录（收料员要做每天的收料点收记录）、　　5.1.3关联部门：资财 / 采购（ PUR ） / 生管 / 仓库、 IQC 、报关、供应商　　5.2材料入库: 　　5.2.1相关表单：检验报告、入库单、送货单、纳品单（收货报告）　　5.2.2流程要点：核对数量、品质、状态（标示）的确认；记账：要及时、全面、真实　　5.2.3相关部门：资财 /PUR/ 生管 / 仓库、 IQC 、会计 / 财务　　5.3生产领料：　　5.31 相关表单：生产计划、备料单（工程单）、领料单、出库单　　5.32 流程要点：依单发料（严格按发料单发料）　　5.33 相关部门：资财 / 生管（生计） / 仓库、制造、会计 / 财务　　5.4 非生产领料：（如做样品用、实验用、领导需求等）　　5.41 相关表单：领料单、申请单 / 申购单　　5.42 流程要点：领料的审批（审核要点：是否影响正常订单出货，是否引起配套材料的报废，其他弄虚作假等）　　5.43 关联部门：资财 / 生管 / 仓库、申请者（如工程、实验室、客户、领导等）、会计 / 财务　　5.5 补料：（常见的几种补料情况：数量短少、原材料不良、作业不良、生产变更等）　　5.51 相关表单：生产变更单、报废单、补退料单、发料单（出库单）　　5.52 流程要点：审核（补料原因、数量）、退补要同时作业　　5.53 关联部门：资财 / 生管（生计） / 仓库、品管、会计 / 财务　　5.6 退料：（常见的几种退料情况：领错料、不良退料、生产变更等）　　5.61 相关表单：检验单（IQC检验报告）、变更单（工程变更需要退料加工等）、　　5.62 流程要点：审核、退料的处理（IQC输出退料报告，驻厂QC确认签字、报告邮件CC相关人员如：采购，　　品质,PMC,财务等、采购协助品质输出退料方式及跟进补料）　　5.63 关联部门：资财 / 生管 ( 生计 )/ 仓库、制造、会计 / 财务、退料的确认与处理部门（如：品管、工程等）　　5.7 成品入库：　　5.71 相关表单：制令单、检验报告单、入库单　　5.72 流程要点：确定包装、标示（是否为本仓库东西）　　5.73 关联部门：资财 / 生管（生计） / 仓库、制造、品管、会计 / 财务　　5.8 成品出库：　　5.81 相关表单：出货通知（计划）、领料单、出库单、检验单、送货单、发票、装箱单、报关单（进出口）　　5.82 流程要点：对运输及接收对象的确认（司机资料）、对包装及数量、搬运方式 / 工具的确认　　5.83 关联部门：业务（营业）、资财 / 生管 / 仓库、品管、制造、报关、会计 / 财务　　5.9 调拨作业：　　5.91 相关表单：申请单、调出单、调入单、　　5.92 流程要点：审批　　5.93 关联部门：资财 / 生管 / 仓库、申请者、会计 / 财务/总经办　　6、借料作业：　　6.1 1相关表单：申请单、借据、收据等　　6.1 2流程要点：审批、跟进（追踪收回等）　　6.13 关联部门：资财 / 仓库 / 采购、申请者、审批者 / 部门

6，仓管员的管理流程

一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

仓管员岗位职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用； 7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理； 9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主...并在货物上标明进货日期、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督。属不符合质量要求的，(如欠帐，坚决退货，及时通知财务主管与采购干事、严禁私自借用仓库物品、 11、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，并与电脑中记录的结存量核对、防虫，发现情况及时向上级汇报，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、存工作； 2）掌握商品质量，保证库存物资完好无损，确定各种存货的实际库存量、规格、保质期情况，检查是否有可疑现象，第三联送货人留存、卫生，并及时通知采购部进行退； 2）对于非定型及计划外物资的请购； 6，要起到监督作用、数量，严格把好质量、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，并根据发票记录的名称，并说明使用情况，由使用部门根据需要提出购买物品的名称，第二联仓库留存，并积极联系印刷商做更正处理，整理堆放货物、保管 1）仓管部对仓库所有物资负保管之责； 2； 7，所有商品的入库、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货、验收后的物资、数量，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可，收货时； 2； 4；、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，每月底打印盘点表，并标明进货日期，一律拒发、美观，如是采购现金付款，仓管部依据使用部门提供的样板进行、发货时、按类摆放、金额打印入库单或直拔单，保证库存物资完好无损，做到入单及时、做好月底仓库盘点工作，下班时应检查门窗是否锁好，做好各种单据报表的归档管理工作； 4、直拔，报财务审查核对，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购； 8，一律打印入库单或直拨单，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，一式三联； 3）货物如有差错，及时结出月末库存数报财务主管； 10，严禁向送货商购买物资，落实防盗。进仓物资的验收，如发现所采购物资不符合规定要求、美观，凭此联到财务结账、墙距，仓管员做一级验收之后； 5；单位名称二OO四年十月一日仓管员工作流程 1、规格。 5）对于直拔物资，按规定留有通道、整理工作，严格把好质量关、防虫蛀、检查防盗、盘亏的数量及原因、严格遵守学校各项规章制度，随时查核，经常打扫仓库，查明存货盘盈、挂好物资登记卡，第一联交财务部，对不够斤两的物资一定不能验收； 2）对于印刷品的验收，月结货物验收合格及时将单据交与供应商，应拒绝收货，所有开关是否关好、价格、防变质等安全措施和卫生措施，则此联交领用部门备查)； 9、发； 2）管理实现了电脑化管理，通知使用部门做二级验收合格,做到当日单据当日清理，做到整齐，对于手续欠妥者、认真做好仓库的安全，并要严格验证审批人的签名式样、防鼠咬、单位、灯距、防鼠咬； 3、数量关、按量验收、数量，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部，服从上级工作分工，一定要严格审核领用手续是否齐全，填写请购单并由使用部门负责人签名认可、换货手续，及时检查火灾隐患、负责学校物资的收，此联由送货人留存； 4）所有物资的验收、型号； 3仓管员岗位职责 1、按时上下班、型号，到岗后巡视仓库，以扣压货款，必须按类别固定位置堆放，物资堆放整齐、领出、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实

把个字简单描述：进货清点,出货,盘点