重庆市关于公务接待新规，重庆市机关事务管理办法

1，重庆市机关事务管理办法

第一章　总则第一条　为加强全市机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，根据国务院《机关事务管理条例》和有关法律法规，结合本市实际，制定本办法。第二条　本市各级人民政府及其部门的机关事务管理活动适用本办法。　　本办法所称机关事务管理，是指对保障机关正常运行所需经费管理、资产管理和后勤服务进行的计划、组织、协调和控制等行政活动。　　全市机关节约能源资源工作，按照《重庆市公共机构节能办法》执行。第三条　机关事务工作应当遵循保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明的原则。第四条　市、区县（自治县）人民政府应当明确机关事务主管部门，对本级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源。　　机关事务主管部门负责拟订本级机关事务管理规章制度，主管本级机关办公用房用地、公务用车、公务接待、公共机构节约能源资源和集中办公区域的后勤保障服务等工作，指导下级机关事务工作。　　政府各部门应当集中管理本部门的机关事务，执行机关事务管理制度和标准。第五条　市、区县（自治县）人民政府应当推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，建立相关管理制度，降低运行成本。第二章　经费管理第六条　机关事务主管部门应当根据机关运行的基本需求，结合机关事务管理实际，制定本级机关运行实物定额和服务标准。第七条　财政部门应当根据实物定额和服务标准，参考有关物品和服务的市场价格，制定本级机关运行经费预算支出定额标准和有关开支标准。　　政府各部门应当根据预算支出定额标准，结合工作职责、性质和特点，按照总额控制、从严从紧的原则，采取定员定额方式编制机关运行经费预算。第八条　市、区县（自治县）人民政府应当将公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国（境）费纳入预算管理，严格控制其在机关运行经费预算总额中的规模和比例。　　政府各部门应当按照先预算后开支的原则，根据工作需要和机关运行经费预算制定前款费用的支出计划，严格执行预算，不得挪用其他预算资金用于公务接待、公务用车购置和运行、因公出国（境）。第九条　机关事务主管部门按照规定，结合机关事务管理实际，统一组织实施本级机关的办公用房建设和维修、公务用车配备更新、后勤服务等事务，经费管理按照预算管理规定执行。第十条　市、区县（自治县）人民政府应当按照政府信息公开的规定，建立机关运行经费公开制度。　　政府各部门应当按规定定期公布公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国（境）费等机关运行经费的预算和决算情况。第十一条　政府各部门采购纳入集中采购目录由政府集中采购机构采购的项目，不得违反规定自行采购或者以化整为零等方式规避政府集中采购。　　政府集中采购机构应当建立管理制度，缩短采购周期，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。政府集中采购物品和服务的价格应当低于相同物品和服务的市场平均价格。第十二条　市、区县（自治县）人民政府应当建立机关运行经费支出统计报告和绩效考评制度，组织开展机关运行成本统计、分析、评价等工作。第三章　资产管理第十三条　机关事务主管部门按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理的具体制度，并接受财政等有关部门的指导和监督。第十四条　财政部门、机关事务主管部门按照职责分工，分类制定本级机关资产配置标准，确定资产数量、价格、性能和最低使用年限。　　政府各部门根据机关资产配置标准编制本部门资产配置计划。第十五条　政府各部门应当建立机关资产使用管理制度，建立资产账卡和使用档案，定期清查盘点，保证资产安全完整，提高使用效益。　　政府各部门应当执行机关资产处置有关规定，闲置资产由本级政府统一调剂使用或者通过依法设立的国有资产产权交易机构采取公开拍卖、招标投标、网络竞价等方式处置，处置收益上缴国库，并按规定核销相关资产。第十六条　市、区县（自治县）人民政府应当对本级机关用地实行统一管理。城镇总体规划、详细规划应当统筹考虑机关用地布局和空间需要。　　机关事务主管部门应当统筹安排本级机关用地，节约集约利用土地。　　对政府机关新增用地需求，国土资源主管部门应当严格审核，并依照有关土地管理的法律、法规和规定办理用地手续。

重庆市机关事务管理办法

2，重庆差旅费管理办法全文重庆差旅费标准规定

市委各部门，市政府各部门及其直属、派出机构，市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市高级人民法院，市人民检察院，各人民团体、各民主党派和市工商联：为贯彻落实中央八项规定和市委、市政府推进制度建设的工作要求，加强和规范党政机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，经报市委、市政府同意，现将《重庆市市直机关差旅费管理办法》印发给你们，从6月1日起施行。执行中有何问题和建议，请及时向我们反馈。附件：重庆市市直机关差旅费管理办法重庆市财政局 5月12日附件重庆市市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强市直机关国内差旅费管理，规范公务出差行为，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）有关规定，结合我市实际，制定本办法。第二条本办法适用于市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体，各民主党派机关、工商联机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直机关）。第三条差旅费是指市直机关工作人员公务出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。第四条市直机关应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；按照先有预算、后有支出的原则，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条市财政局按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动等情况适时给予调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指市直机关工作人员因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销厅局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。第九条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费第十一条住宿费是指市直机关工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十二条市财政局根据财政部的规定，制定出差住宿费限额标准。各区县（自治县）财政局根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在地的住宿费限额标准报市财政局，由市财政局统筹研究并审核后按程序报批，作为市直机关工作人员到市内各区县（自治县）出差的住宿费限额标准。市直机关工作人员市外出差，按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行；市直机关工作人员市内出差，按照市财政局发布的各区县（自治县）出差住宿费限额标准执行（见附表）。对于住宿价格季节变化明显的城市的住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体由市财政局根据财政部有关规定另行发布。第十三条部级及相当职务人员住普通套间，厅局级及以下职务的人员住单间或标准间。第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，并根据出差期限情况及时办理退房手续，避免产生不必要的费用，节约开支。第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对市直机关工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条市财政局根据财政部的规定，制定伙食补助费标准。各区县（自治县）财政局根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照本地公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报市财政局，由市财政局统筹研究并审核后按程序报批，作为市直机关工作人员出差的伙食补助费标准。第十七条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。市直机关工作人员到市外出差，按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行（见附表）；到市内的渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、南岸区、北碚区、巴南区、渝北区出差，早、中、晚餐按误一餐补一餐的方式包干使用，补助标准分别为10元、45元、45元；到市内的其它区县出差，按照市财政局发布的伙食补助费标准包干使用（见附表）。第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第五章出差地交通费第十九条出差地交通费是指市直机关工作人员因公出差期间发生的目的地交通费用。第二十条市直机关工作人员到市外的出差地交通费，按照财政部发布的标准，每人每天80元包干使用；到市内的渝中区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、大渡口区、南岸区、北碚区、巴南区、渝北区的出差地交通费主要采取据实报销的方式解决；到市内其它区县出差的出差地交通费按标准分类包干使用，其中：到区县（自治县）城区所在地出差每人每天40元，延伸到乡镇及村社出差每人每天60元，不得重复报销。出差地交通费按出差自然（日历）天数计算。第二十一条出差人员由单位派车的，不再报销出差地交通费；出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳交通费用。第六章报销管理第二十二条市直机关工作人员出差应当严格按规定和标准开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业和其他单位及个人转嫁、摊派差旅费。第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。出差地交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。第二十四条出差结束后，工作人员应当及时办理报销手续。报销差旅费时，应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等原始凭证。住宿费、机票支出等按规定通过公务卡结算。第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，不得报销未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用。第七章监督问责第二十六条市直机关应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向市财政局反映。市直机关应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。第二十七条市财政局会同有关部门对市直机关差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：（一）单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否存在向下级单位、企业和其他单位及个人转嫁、摊派差旅费等现象；（五）差旅费管理和使用的其他情况。第二十八条市直机关工作人员出差不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第二十九条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；（二）虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）转嫁、摊派差旅费的；（六）其他违反本办法行为的。有前款所列行为之一的，由市财政局会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，报请所在单位按规定处理。涉嫌违法的，移送司法机关处理。第八章附则第三十条市直机关工作人员外出参加会议、培训等，举办单位统一安排食宿、接送的，会议、培训期间的食宿费和出差地交通费由举办单位按规定统一开支，所在单位不再报销；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按规定报销。第三十一条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。第三十二条市直机关应当根据本办法，结合单位实际情况制定具体操作规定，并研究建立差旅费节约的激励管理措施。垂直管理单位须制定本系统差旅费管理办法，并报市财政局备案。第三十三条本办法由市财政局负责解释。《重庆市财政局关于印发<重庆市市级机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(渝财行〔2007〕109号)同时废止，其他有关市直机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

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3，公务接待管理规定

　　公务接待厉行节约为主线，紧紧抓住创新管理和深化改革这两个“治本”之策，力求根治公务接待顽疾，遏制“舌尖上的浪费”。下面是我为你整理的公务接待管理规定，希望对你有用! 　　公务接待管理规定　　一、总则　　为减少员工不必要的困扰，提高工作效率，特制定本办法。本法适用于湖北萌牛面馆管理有限公司全体员工。　　二、公务招待　　1、公务接待应遵循”对口管理、提前安排、倡导节约、有礼有节”的原则; 　　2、公务接待费必须于接待前先提出申请，待审批通过后方可实施。费用报销时请后附已审批通过的业务接待申请表(因特殊事项无法事先提出申请的，可电话请示批准后在招待后二个工作日内补该流程); 　　具体申请流程如下：　　3、公务接待费用标准　　董事会　　部门　　二级　　1、合作方主要负责人; 　　2、政府、行业管理部门来司资　　质认证等检查人员; 　　1、来司技术协助人员; 　　公司轿车/商务车/不超过3名陪　　住宿标准三星级及以上酒店，公司不负担费　　简餐消费 50 元/人宴请消费 100-120元 /人　　简餐消费 30 元/人宴请消费 50-70 元/人　　400元/桌同人员用不超过2名陪同人员　　1、协助对方预定住宿　　三公司轿车/ 出租车　　2、来司业务考察人员; 　　4 特别说明　　接待的标准中三级接待不提供烟酒，如有必要应提前预算费用申请; 　　第一、二级接待如有需要礼品的，应一级礼品金额控制在500元以内、二级礼品金额控制在200元以内; 　　接待费用报付申请事项与后附发票的时间、内容必须一致，不一致部分将不予报销。　　接待中涉及重要会议及机要事务等应注意严守公司商业机密。　　五、其他规定：　　1、本规定由人力资源部组织制定报董事会审批后颁布实施，有关未尽事宜由人力资源部负责解释、修改; 　　2、本规定自2015年5月1日起实施。　　接待申请表　　申请部门：　　来访单位来访人数联系人陪同人员　　接送安排　　时间：年月日时分　　送时间：年月日时分　　男人、女人，共人　　联系方式　　来访事由　　来访天数来访时间　　接待日期：年月日至年月日　　住宿安排　　□否 □是，　　时间年月日至年月日　　标准：公司宿舍　　酒店(名称： ) 一级二级三级其他：　　申请借支费用总额人民币：元(大写： ) 　　财务部负责人　　餐饮标准　　部门负责人　　CEO 董事会　　董事会　　部门　　公务接待管理规定　　第一章总则　　第一条为进一步加强公务接待管理，杜绝奢侈浪费行为，提高服务质量，建设节约型校园，根据中央“八项规定”，结合学院工作实际，特制定本规定。　　第二条本办法所称公务是指考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等活动，接待是指提供交通、住宿、用餐、陪同等方面的安排。　　第三条学院办公室为公务接待工作的管理部门，负责接待工作的指导、管理和协调，各部门积极做好对口接待工作。　　第四条公务接待本着厉行节约、简化礼仪、杜绝浪费、倡导“光盘”的原则，区分不同接待对象确定公务接待标准，严禁铺张浪费。一般接待安排在学院，提倡工作餐，禁止外出安排非公务宴请，原则上不安排酒水。　　第五条学院主要接待对象包括：　　(一)上级机关来我院指导检查、考察调研等公务活动人员; 　　(二)省内外兄弟院校来我院考察、学习交流等公务活动人员; 　　(三)本系统单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员; 　　(四)校企合作单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员; 　　(五)经院领导批准，需要接待的其他人员。　　第二章接待标准　　第六条严格实行定点接待。学院应在定点接待单位安排公务接待，执行协议价格。严禁使用私人会所、高档消费场所进行公务接待活动。一般性公务接待活动原则上安排在校内，非特殊情况不得在外安排。　　第七条住宿标准。省部级安排住套间，司厅级安排住单间，县处级以下安排住标间。住房内不摆放鲜花、水果、香烟、饮料等用品。　　第八条用餐标准：　　(一)校内自助餐：早餐按10-15元/人安排，午餐、晚餐按20-30元/人安排; 　　校内桌餐：早餐按15-20元/人安排，午餐、晚餐按每人每餐30-50元/人安排。　　(二)校外用餐。凡遇学院重大活动需在外就餐或节假日期间无条件在学院就餐的，可安排在校外用餐。每桌按10人核定，不得超过800元。一般工作人员按30元/人核算。　　第九条陪餐制度。接待中需要陪餐的，要严格控制次数、人数。重大活动院领导可集体参加接待，一般接待原则上由分管院领导陪餐一次，具体由办公室负责统筹安排。由各部门承担接待的客人一般不安排院领导陪同，个别确需要陪餐的，应事先提请办公室协调安排。陪餐人员一般不超过3人，确实因工作需要用餐的其他人员按工作餐标准安排。　　第十条公务接待要本着“限酒、不供烟”的原则，遇重要客人安排酒水需提前申请，办公室统一安排。公务接待一般只安排本地酒水及部分饮料。超标准费用由责任人自负，学院拒收超标准安排费用的签批报销。　　第十一条公务活动原则上安排集中乘车，6人以下人员出行，以乘坐普通商务车为主。　　第十二条严禁超范围、超标准、超预算安排公务接待。严禁借公务活动名义游山玩水，严禁到风景名胜区举办会议活动。严禁以任何名义赠送礼金、礼品、纪念品等。　　第三章接待程序　　第十三条公务接待须依据接待公函办理，坚持事前办理审批手续。公务接待事前相关部门应填报《公务接待审批表》(见附件)，办公室应按照接待标准签注意见，并报主管领导审批。接待部门根据公务接待审批表和领导批示，确定公务接待的相关事项。　　第十四条凡事前未履行报批手续的，办公室一律不予安排及报销。　　第十五条学院各部门应明确分工、密切配合，共同做好公务接待工作。公务接待中的汇报、交流、座谈、考察等工作由业务部门负责，食宿、会议室布置、车辆使用由办公室协调安排。　　第四章费用结算　　第十六条学院公务接待经费开支和使用情况要定期进行公开，自觉接收审计部门的审计。　　第十七条公务接待应按标准严格控制经费支出，不得以任何理由进行转嫁接待费用。　　第十八条纪检监察部门要按照国家反腐相关规定经常性开展多种形式的检查，加强监督，切实杜绝公务接待工作中铺张浪费等问题的出现。　　第十九条公务接待经费结算一般采用转账方式(公务卡结算)，不采用现金结账。接待经费支出由承办部门凭《公务接待审批表》到学院财务处履行报销手续。财务处要严格按照规定的标准和要求，加强对接待费的管理，对超范围、超标准、违反规定的公务接待，及未履行审批手续的发票一律不予报销。　　关于公务接待管理的规定　　为进一步完善行政事业单位公务接待管理，从严、从紧控制公务费用开支，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，现对我县行政事业单位公务接待管理作如下规定。　　一、接待原则　　坚持热情、节俭、高效、文明的原则;坚持对口接待、定点接待的原则;坚持内外有别的原则，规范接待方式，强化纪律约束，逐步使全县行政事业单位公务接待管理走向制度化、规范化。。国，考察团。　　2、州级以上五大机关派出的检查组、调研组和工作组。　　3、由县委、政府承办和协办的在我县召开的州级以上会议和县级重要会议及大型活动。　　4、到县五大机关汇报工作的基层领导干部。　　(二)县级行政、事业单位接待范围　　各单位实行对口接待，负责对口的上下级单位、人员来往的接待。　　(三)乡镇公务接待范围参照此规定自行确定。　　五、接待方式　　1、到我县检查、指导工作的州级以上有关单位或领导，以及到我县学习、参观、考察的本州内其它县市单位或领导，实行桌餐，严格控制陪餐人员。　　2、州外到我县学习、交流、考察，除县级以上五大机关外的各级各类团体，一般只接待到达或离开时的一餐，住宿和其它费用由其自理。　　3、县级单位领导和工作人员到乡镇检查、指导工作的，一律在乡镇机关食堂按工作餐标准就餐。　　4、到我县投资或直接参与我县经济活动的客商，接待视情况酌情处理。　　六、纪律要求　　1、各级领导干部要以身作则，带头执行本规定。负责接待工作的人员要坚持原则，严守纪律。　　2、县内各乡镇、单位之间不得相互吃请，铺张浪费。　　3、各乡镇公务接待必须安排在乡镇机关食堂，乡镇所属单位有食堂的在本单位食堂接待，无食堂的到乡镇机关食堂接待。　　4、县属行政事业单位有食堂的，以食堂接待为主，无食堂的单位，实行定点接待，严格接待管理。　　5、不准用公款到营业性歌厅、舞厅等高消费娱乐场所进行公务接待。　　6、要文明接待，禁止在工作日午餐饮酒;禁止执行公务和值班时饮酒;禁止着工作制服在公共场合饮酒;禁止发生强行劝酒、逼酒等不文明行为;禁止任何时间、任何场合酗酒。　　7、公务接待实行现金支付，一律不得赊帐。

公务接待管理规定