重庆市差旅费报销限额，差旅费限额是是多少

本文目录一览

1，差旅费限额是是多少
2，差旅费有规定限额的吗
3，我的发票名称是重庆市公路内河客运定额专用发票是08年印制的
4，出差报销标准
5，差旅费报销规定
6，差旅费预支限额问题
7，差旅费内支出的餐费限额

1，差旅费限额是是多少

没有限额

差旅费限额是是多少

2，差旅费有规定限额的吗

差旅费没有扣除限额的。即合理范围内的发生多少可以税前扣除多少。

差旅费有规定限额的吗

3，我的发票名称是重庆市公路内河客运定额专用发票是08年印制的

你看下发票上标注的有效期到什么时候，现在2012年了，估计过期了，没有办法报销的

我的发票名称是重庆市公路内河客运定额专用发票是08年印制的

4，出差报销标准

财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。交通费2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。

5，差旅费报销规定

差旅费报销制度1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准职火轮飞其他交通住宿标准市内伙食补助费工具（不包一般特殊一般特殊务车船机括出租汽车）地区地区交通费地区地区董事长软一公按实按实总经理卧等务报销 200 350 报销 80 100董事舱舱副总经理软二公按实按实总工程师卧等务报销 200 350 报销 60 80 舱舱部门经理硬三普按实按实高级工程师卧等通报销 150 250 报销 50 60总经理助理舱舱其他工作硬四按实按实人员卧等报销 50 150 报销 20 50 舱 2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含12小时）的，每满12小时，加发50元伙食补助。3、差旅费报销的其他规定（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。（3）自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。（5）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。（6）凡因公事支付的电话、电报费均予报销。（7）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。（8）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。（9）出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；（10）实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。（11）外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。表头因为是由表格改变而写，略显有一些乱，希望你能明白，也希望上述制度能够对你有所帮助

6，差旅费预支限额问题

1）差旅费预支限额一般为多少？对于郑州费预支限额，每个企业都可以按自身管理特点和出差人员的费用需求来确定，并形成内部的管理文件，使企业的预支制度更透明化及可操作。 2）如何才能安全有效的管理差旅费问题？应在企业内部建立相关的管理制度，思路如下： A.根据企业内部员工的不同级别和工种，划分可预支差旅费的日限额：由于出差天数不定，故应将该次预支的日限额*预计出差天数得出当次可预支限额，以避免预支款挤占过多的企业流动资金； B.明确员工预支差旅费用的核准人员：由于各级员工均有直属上司，故上司对出差员工的工作内容比较了解； C.指定相对应预支金额的授权人员：应由相关级别的管理人员对不同级别数额的预支款进行审核和批准，以确定该金额的合理性； D.制定内部预支款核销及报销制度：应对借款核销报销期限（如出差归来四日内）、报销流程、报销单据（如合法发票）、异常状况处理（如外勤人员报销间隔、无发票则需总经理或同等级别管理人员加签）等内容进行明确的规定，做到有规可循。以上个人意见，供参考。

限额是根据公司的规定,至于安全有效是要根据公司的经营规模,能够承受的管理成本,以及公司需要建立的公共形象来决定的

不太确定,和企业的差旅费规定有关,一般情况下=来回路费+出差天数*(住宿费标准+市内交通补贴+误餐补贴)+必要的杂费

限额问题：这个要看公司的财务是如何规定的了。每个公司一般销售上和财务上都有规定的，参考以前的记录，或者随着时间的推移，在原来的基础上加好多点子。差旅费管理办法第一条、为明确公司人员公务出差费用标准，制定本办法。第二条、公司人员需离开办公地点或住地公务，应经直接上级批准，办理书面签准手续后放可出差，特殊情况应电话请示直接上级。第三条、交通费用的报销：　　出差人应根据时间和任务要求的实际情况，本着尽量降低综合开支的原则，自行选择交通工具，交通费用根据车票、船票实报实销（其中车票是指火车硬卧、硬座车票或汽车客车的卧铺、座位车票或快班大巴车票；船票是指三等舱以下船票），乘坐公司自用车的不能报销车费。　　以下两种情况需事先请示获得批准，否则不与报销：（1）、乘坐飞机或火车软卧时，需经董事长或总经理批准或授权。（2）、部门经理岗位以下（含部门经理）人员：长途租车或市内当天租用的士总费用超过30元时，需经直接上级批准或授权。部门经理岗位以上人员使用的士，本人可以自行决定。第四条、误餐补助标准：　　（1）、出差或外出办事时间较长，不能回住地用餐，实行误餐补助，补助的标准为：早餐5元/人.餐；午（晚）餐10元/人.餐。出差目的地为出差人家庭所在地时，不得报销误餐补助。　　（2）、船舶海上调动航行时间超过（含）6小时的，随船本公司人员，航行期间，补助标准为：50元/天·人。航行期间的船上备用食品，由项目部经理根据具体情况，决定购买标准、数量，费用实行实报实销。　　（3）、陆上调遣跟随设备运输车辆的本公司人员补助标准为：早餐10元/人.餐；午（晚）餐20元/人.餐。　　（4）、补助费用列入差勤费开支。多人在外集体用餐，原则上各人平均分摊负责，不能开餐票回来报销。特殊情况下，需经项目部经理或总经理批准，方可开餐票回来报销。已报销餐票的当餐用餐者，不再享受当餐的误餐补助。第五条、住宿费用：出差或外出办事如当天不能返回，需在外住宿的，应本着节约的原则选择旅社或招待所，住宿费用实报实销。第六条、员工进退场和休假、春节放假回家探亲，不属于本管理办法规定范围。其处理办法见《员工福利和社会保障制度》。员工进退场及休假、春节放假回家探亲不享受差勤补助。第七条、行李托运费用：因工作调动，随行行李较多时，应尽自已能力随身携带一部份，以减少开支。不能携带部份可随车托运，托运费用未超过60元者，实报实销

主要是根据每个单位的情况不同而不同的，没有通用版的。其中的关键是每一次出差回来后要及时报销清账，报销后才允许预支下一次差旅费。

每个公司的财务制度，所以应根据实际情况而规定.

7，差旅费内支出的餐费限额

一、差旅费制度　　差旅费标准由企业参照当地政府规定的标准，结合企业的具体情况自行确定。　　（摘自《企业财务通则》（财政部令1992年第4号）本文件已废止）　　二、一般差旅费　　差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。（目前一般企业大多都是采取城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。）　　出差人员的公杂费主要用于补助市内交通、通讯等支出。　　（摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（财行[2006]313号））　　三、实行和借调人员等差旅费　　到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。　　（摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（财行[2006]313号））　　四、调动人员的差旅费　　工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。以上发生的各项费用，由调入单位报销。　　与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。　　被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。　　职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按规定报销旅费。　　（摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（财行[2006]313号））　　五、短途差旅费　　工作人员到远郊区县出差或到外地短途出差，当天往返的，伙食补助费、公杂费按差旅费管理办法规定的相关标准执行（单位已实行公务移动通讯费用补贴的，公杂费减半发放。）。当天不能往返，需要住宿的，按照差旅费管理办法的有关规定执行。　　（摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》的通知》（财办行[2006]30号）和《财政部关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》（财办行[2007]49号））　　六、其他问题　　出差人员的伙食补助费、公杂费按出差的自然(日历)天数计算。自然(日历)天数是指出差人员从出发当天零时起，到完成任务后返回工作单位所在地当天24时止的日历实际天数，出发和返回的当天均按一整天计算。例如，某甲出差，5日上午11时出发，当月24日晨7时返回，则此人出差的自然天数应为20天。　　（摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》的通知》（财办行[2006]30号））　　火车的茶座费用等应由个人自理，不能报销。学会计论坛bbs.xuekuaiji.com　　（摘自《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》的通知》（财办行[2006]30号））　　【讲解】　　企业的差旅费报销目前国家没有统一规定，一般企业都是按照《财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知》（财行[2006]313号）这个文件的规定比照来制定本企业的差旅费报销制度，一般大同小异，在具体报销标准上有一些差异，但是具体报销范围基本和上述文件差不多。企业会计在处理差旅费时可以按本单位制定的有关制度执行，把握好合理性原则。　　目前税法对差旅费扣除无明确规定，但是一般都尊重企业自己制定的差旅费管理制度，也有些地方有扣除限额之类的规定，总之是五花八门。

记入差旅费，不行再调整在出差过程中发生的餐费是计入招待费，不能计入出差费，出差生活补贴已经对出差人在初产过程中的餐费进行了补助。为此，出差过程中发生的餐费单位同意报销可计入招待费。