库存管理制度，库房管理制度

1，库房管理制度

入库、出库、结存的过程，根据业务量、库管人员多少、与之涉及的部门有关。 1、入库，检验合格的物资办理入库单，入库单上需检验、经办人、库管同时签名，凭入库单仓库、财务同时记账。 2、出库凭出库单（或领料单），按标准或规定办理出库单，出库单上必须有领物人签字，仓库、财务同时记账。 3、月末仓库与会计对账，达到一致。仓库账面数应与库存实物数相符。差额要查明原因，追究落实责任。

库房管理制度

2，库房管理制度

原发布者:JUN凡仓库管理规章制度　　1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。　　2、范围：针对物流部仓库和理货区。　　3、内容：　　1、严格遵守公司和部门各项规章制度。　　2、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。　　3、非本公司员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；工作人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。　　4、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。　　5、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。　　6、严格执行仓库的货物保管制度。　　7、规范仓库货物管理。　　8、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。　　9、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。　　10、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。　　11、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。　　12、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：

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3，急需库存管理制度库存管理标准流程

一、存货管理的范围包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。二、入库管理 1、外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和委派会计审核，交财务部门纳入收支计划，并通过单位内部支付款项，再由供应部门负责实施采购。 2、购回时，由物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承包人和验收入库等应逐一填写，不得漏项，对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。 3、运费结算必须在运输发票后附有一次复写的“入库单”的“运费结算联”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入账。 4、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字。 5、对于外购物资数量短缺、品种质量不符合，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的损失由采购人个人承担，生产产品因质量问题而返修，销售退回所发生的损失由生产部门承担。三、出库管理 1、生产用物资由生产部门按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。 2、月末，已领用但尚未耗用的物资（包括残余料），应及时退回仓库，便于财务如实核算成本。 3、材料会计在月底时，应将当月的存货出入库按部门分项目汇总，与仓库保管、生产部门核对一致后，报给成本会计。四、库存管理 1、保管员应设置各种存货保管明细账，并根据出入库单进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。物资要堆放整齐，标签清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。 2、对用量或金额较大，领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次。 3、盘点时，由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见，参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。

急需库存管理制度库存管理标准流程

4，仓库管理制度子

仓库管理规章制度1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。2、范围：针对物流部仓库和理货区。3、内容：1、严格遵守公司和部门各项规章制度。2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。7、严格执行仓库的货物保管制度。8、规范仓库货物管理。9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。12、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。19、严格执行货物进出仓库规程。20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。21、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。22、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。23、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。仓库主管职责1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；4. 制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，5. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；7. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效；9. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，10. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，11. 组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。12. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；13. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计,15. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；16. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；17. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。19. 负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；仓库管理工作流程产品进仓管理流程1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，另一联交对方。4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。产品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。营销部业务流程　　1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库检货装箱。2、收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》，仓库凭此《出仓单》）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等建议。5、分析自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。若需要在专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。　　6、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减代理商库存。7、营销部审核代理商传回的《盘点单》，调整代理商的仓库库存。8、营销部将货品资料传给代理商。仓库盘点流程　　1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。　财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

仓库管理制度（请自己修改一下）1 范围本标准规定了仓库的职责、要求、检查及考核。本标准适用于公司所有仓库。2 职责2.1 车间仓库负责公司半成品的存储及收发。2.2 生产部负责对车间仓库人事进行管理，财务部门对仓库进行业务监督、指导。2.3 车间仓库配合生产部逐步建立和完善物料储备定额和消耗定额，力求科学合理，即不脱节，又不积压。3 仓库管理内容3.1 综合仓及各车间原材料仓3.1.1 公司规定各种原材料、外购半成品、包装料、模具料、机耗（配）料、工具仪器、易耗品统一有综合仓在采购入库时监控，由综合仓通告各车间材料仓验收入库，包装料直接由装配车间材料仓验收入库。3.1.2 各种材料、备品备件入库：仓库凭审批的采购申请单、供货商的送货单以及质量检验报告单验收入库，各车间仓库管理员在验收处签名，综合仓在监（主）管处签名。各种原材料、外购半成品、模具料、机耗料、工具、易耗品转入各车间仓库保管。发现不合格材料及时退还厂家并开具出库单。3.1.3 机配料在领用时各车间要实行以旧换新。旧件由综合仓回收、核实、验正、保管、处置（先报批）。3.1.4 某些常用零星配件、低值易耗品由综合仓领发。3.1.5 原材料入库单填写要素： a) 送货单位； b) 入库日期；c) 货号；d) 名称及规格颜色；e) 单位用常用最小单位计量；f) 数量、单价、金额、合计金额；g) 备注为计量换算情况；h) 送货人签名；i) 验收人各车间仓管员签名，综合仓在监（主）管处签名。3.1.6 原材料出库：车间原料仓库根据生产计划单由车间主任计算配料而开具的当天限额领料单发料。3.1.7 车间领料单填写要素：a) 领料车间、生产计划单号、用途、发料仓库；b) 如期；c) 货号、名称及规格（颜色）、计量单位（公斤、支、个等）；d) 数量：请领、实发（由仓管员填写）；e) 单价、金额；f) 备注为计量换算情况；g) 领料人签名（不能由车间仓管员签名）、车间主任审批并签名； h) 发料人（仓管员）签名。3.1.8 各仓库要建立材料明细帐，统一使用数量金额明细帐，按照入库单、领料单及时登记，做到日清月结。3.1.9 各仓库要将每天开的入库单、领料单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。3.2半成品、产成品仓3.2.1 入库前需要质量检验员出具质量检验报告一并入库。各车间应严把好质量关，提高合格率。3.2.2公司规定每天将生产成品笔、客户合同定购的笔芯包装完毕后入库成品仓；并上报总经理。3.2.3 注塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。3.2.4 笔芯车间将每天生产的配套笔芯入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。3.2.5 吸塑车间将每天生产的半成品配件按标准包装入库到装配车间半成品仓，要办理出入库手续并上报生产部。3.2.6 半成品、成品入库单填写要素：a) 送货单位；b) 入库日期；c) 货号；d) 名称及规格；e) 颜色；f) 计量单位以支计量；g) 数量；h) 备注为计量换算情况；i) 生产计划单号；j) 送货人签名； k) 验收人签名。3.2.7 各车间（仓库）在自制半成品过程中，应办理每道工序的发放、回收手续，按照流程卡清点数据并做好相应的记录，做到心中有数，便于查找和数据跟踪，随时掌握在制半成品运作情况，提高制成率。并上报相应的统计报表。3.2.8 外加工由相应的车间仓库开单，出库时开具出库单，回来时质检、验收、包装完毕后开具入库单交成品仓（综合仓）。并将外加工出库单、入库单的记帐联、查对联和收发清单及时上交财务部。3.2.9 各车间仓库要将每天开的出、入库单的记帐联、统计（查对）联上交财务部。3.2.10 各车间仓库半成品出、入库要建立明细帐，统一使用数量明细帐，按照入库单、出库单及时登记，做到日清月结。3.3 发货出库3.3.1 根据销售部开具的发货通知单准备发货。3.3.2 公司规定由成品仓统一向外发货。并开具发货清单。3.3.3 发货清单填写要素：a) 收货单位；b) 出库日期；c) 货号；d) 名称及规格；e) 颜色；f) 计量单位以支计量，还要标明箱数；g) 数量单价金额、合计金额；h) 备注为合同号码；i) 生产计划单号；j) 制单人、送货人签名；k) 发货（业务员）人、审批人签名。3.3.4 成品仓每天将发货清单的记帐联、仓库联和相应的发货通知单一并上交财务部；并将仓库联复印件上报总经理。3.3.5 各种半成品、铜沫、塑沫、废品、废料的出售统一开具出库单，并由综合仓过数、签字。3.4 报表：3.4.1 各仓库除平时需要报表外，每月2日前必须做好材料、产量月报表。3.4.2 报表填写要素：a) 填报单位；b) 时间；c) 货号、品名（分材料、半成品、成品三大类）、规格、型号；d) 计量单位、数量（上期结存、本期入库、本期出库、期末结存）、单价、金额；e) 合计数量、金额；f) 制表（仓库主管）人签名、车间主任签名；g) 每月上报统计、财务负责人、总经理各一份。3.5 盘点：3.5.1 各仓库每月必须进行盘点。3.5.2 盘点时间规定为每月最后一天。3.5.3 清盘要求：件件过数，全部彻底。3.5.4 盘点溢缺要上报报表，写出原因。3.5.5 盘点表由仓库主管、车间主任签字后报财务负责人、总经理各一份。4 其它要求笔芯车间油墨仓库保管要求见表1，其它仓库无特殊要求。表1序号项目要求1 温度＜35℃2 湿度相对湿度＜80%5 查与考核5.1 财务部负责对仓库数据准确性进行月度检查及考核。5.2 查结果列入绩效考核范围。6 相关记录入库单出库单领料单外加工收发清单发货成品出运通知单材料、半成品、成品月报表工具/物品领用制度一、目的：规范公司生产、办公工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免生产工具的超标领用、人员变动无交接及无人管理等现象。二、适用范围：本公司员工所使用的生产、办公用品的标准制定、领用、退库、交接、报废等。三、工具发放标准的制定：1、办公用品登记范围，最低使用期限由行政办公室制定与调整。2、生产工具的领用标准与最低使用期限由技术部统一制定与调整。3、以上标准另拟。如果各标准需变动时，必须由使用部门向原制定部门提出，原制定部门修订后报总经理批准后重新下发执行。四、《工具、劳动保护用品保管领用证》（以下简称“工具卡”）的使用及管理：1、工具卡中设不同登记页：劳动保护用品、工具。领用各类物品时在相应登记页上登记。2、工具卡由员工个人保管。领用人领用工具时，带工具卡与《工具/物品领用申请单》一起送总务或仓库领用。仓库保管员应在相应工具卡登记页和《工具/物品领用登记表》上填写领用工具的名称、型号、数量并由领用人签字确认后，将工具卡交还领用人保管。3、总务及仓库应专设办公用品、工具帐目，对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计，以便和部门之间核对。每季度第一周向办公室提交工具卡明细表。4、工衣等劳保用品的登记纳入“工具卡”。五、领用、更换及退还：1、领用条件：1）生产工具首次领用，必须在领用标准范围内；换领必须以旧换新。2）办公工具首次领用，必须在领用标准范围内；换领必须以旧换新。2、领用程序：1）为首次领用时，填写《工具/物品领用申请单》，注明用途和保管责任人，由部门负责人签字批准后，到总务或仓库申领工具卡，并领用物品。2）以旧换新领料时：将工具卡及原旧工具到总务或仓库换领。总务或仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认，同时登记新工具并由领用人签字确认，方可发放。3）原工具丢失或在最低使用限期内损坏，按相关规定赔偿后方可再重新领用。3、工具交接或退还：人员变动交接。因人员调动，各部门应报人力资源部，人力资源部除办理相应人员变动手续外，应发给《调/离人员工具移交表》，变动人员持表与工具卡到总务与仓库办理移交、退库等相应手续。1）如移交，则在原保管人工具卡上注明转**人，接交人应在其工具卡上填写接交物品并由接交人签字确认。2）如继续使用，则工具卡上相应项目不做变动，但工具卡上部门或岗位名称，总务与仓库统计表中，“部门”与“岗位”上做相应变动。3）如退库，由总务或仓库人员清点、检验工具的完好性。如完好则在工具卡上注销相应项目，并签字确认。如工具已经损坏，则拒绝其退库，待按规定赔偿后，方可办理退库手续。六、检查与赔偿：1、总务、仓库人员在收回旧工具时必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用。如可修复，可联系相关专业人员修复。2、公司安全生产小组负责定期或不定期检查工具的保管情况；行政办公室负责定期或不定期检查办公用品的保管与使用情况。3、如发现工具有未过最低使用期的损坏、遗失等影响操作的情况，应责其在一定时间内补齐工具。方式有自己补购或赔偿后重新领用。赔偿标准：1）工具或劳保丢失，由责任人赔偿原价。2）使用限期内损坏，以旧换新前必须赔偿，赔偿按使用期限折价赔偿。4、赔偿与领用手续：责任人向仓库说明情况，由仓库写出损坏或遗失工具的价格证明后，到财务出纳处缴款，然后凭收据到仓库办理损坏工具以旧换新手续，或遗失工具重新领用手续。七、旧品的报废：总务、仓库每半年整理一次报废工具的清单，填写《工具/物品报废申请单》，经负责人核实，报总经理批准后，联系处理。将所得款交财务部门后，收据附于表后存档。八、附件1、《工具/物品领用申请单》2、《调/离人员工具移交表》3、《工具/物品报废申请单》九、本规定自公布之日起施行。