上海市社会团体差旅费，关于出差费用

1，关于出差费用

按照出差到当地的消费水平及你们公司定给员工差旅费的标准来预提就是了

借1500元的时候：借：其他应收款 1500贷：现金 1500出差回来拿了饭费260 住宿1308合计1568的票据借：管理费用/销售费用1568贷：其他应收 1500 现金 68在给张68元就ok了

关于出差费用

2，参阅各企业的差旅费报销标准

广东清远某摩托车企业国内出差员工 50（含餐饮、市内车费）交通费（实报）：公共汽车、火车硬坐、卧、船副经理 100 （含餐饮、市内车费）交通费（实报）：出租汽车、火车软坐、卧、船、飞机经济仓正经理 120 （含餐饮、市内车费）交通费（实报）：出租汽车、火车软坐、卧、船、飞机经济仓副总经理以上实报实销……国外（西亚）员工 100（含餐饮、市内车费）交通费（实报）：公共汽车、火车硬坐、卧、船副经理 200 （含餐饮、市内车费）交通费（实报）：出租汽车、火车软坐、卧、船、飞机经济仓正经理 280 （含餐饮、市内车费）交通费（实报）：出租汽车、火车软坐、卧、船、飞机经济仓副总经理以上实报实销……国外（欧洲）员工 180（含餐饮、市内车费）交通费（实报）：公共汽车、火车硬坐、卧、船副经理 320 （含餐饮、市内车费）交通费（实报）：出租汽车、火车软坐、卧、船、飞机经济仓正经理 500 （含餐饮、市内车费）交通费（实报）：出租汽车、火车软坐、卧、船、飞机经济仓副总经理以上实报实销……

参阅各企业的差旅费报销标准

3，关于出差差旅费的有关问题

我看了这些规定内容认为还是比较合理的。比起有些单位算好的了。当然再细一点应当分省内省外，特殊地区比如广东、上海、深圳......对那些地方应当每天还要有100元的特区不补助，这样就更加细化。当然还有另一种包干制；与业绩挂钩的出差待遇管理。因为不知道你们企业性质也就不好贸然建议。加200分我可以替你完善有些制度。人力资源管理是我的专业。

实际上，一个小型家族企业能给出这样的待遇已经算很不错的了。以前我在一个年营业额4亿左右的中型家族企业里，出差待遇还不如这个呢。

我的和你相比就差多了，每天地级市差旅费80元。电话费10元。这里的差旅费包括吃饭、住宿、公交费。直辖市，省会城市加起来是110元。交通费长途也是火车硬卧，短途可自行选择。但！禁止乘坐动车。特殊情况除外！我觉得你已经很幸福了，我有时出差费用根本不够花，倒贴。真他妈气人！你平时吃饭的钱应该包括在100元里！我猜的！你问问吧！

我的会好一点。出差一路都是飞机，给报销；住宿一天是400以内都可以，另外每天有156元的补贴（国内）或是40美金的补贴（国外）。所以觉得你的待遇不太好。

差不多啦。一天住宿一百块也够了。不要住的太好就行啦。我经常在福建省内出差公司给报的住宿费一个人才70块2个人100。其它就没有了。不过我们是自己开公司的车，用加油卡，过路费实报实销。

一般企业因公出差都是可以借支差旅费的，再说你们也有明确规定信任出差可以借支差旅费，你只要跟财务说领导安排你到上海出差，需要借支些差旅费，财务就会让你填借支单的，你填好后拿去领导审批，回头来财务支款就是了。

关于出差差旅费的有关问题

4，差旅费标准

出差制度及补助标准细则目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。(2)住宿补助按地区划分为三类。一类地区，北京、上海、广州、深圳，150元/天；二类地区，省会城市，120元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。2. 交通：飞机、火车、长途汽车3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。4. 员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80％给予报销。5. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。6.下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。以上仅供参考！