东莞金账本公司会计助理工作，会计助理的工作内容

本文目录一览

1，会计助理的工作内容
2，会计助理是干什么的呢
3，会计助理财务助理的主要工作是什么
4，会计助理一般要做些什么工作
5，会计助理主要做些什么工作
6，请问会计助理的工作内容
7，会计助理主要干什么

1，会计助理的工作内容

会计助理工作内容主要是填制记账凭证，登记会计账簿，出具财务报表，以及纳税申报，跟一般会计基础工作差不多！

没有什么好特别的，听话，任劳任怨，肯定能信任该工作的，但是，自己还是要多留意一下，不然永远停留在助理的阶段，

会计助理的工作内容

2，会计助理是干什么的呢

要看是在什么企业了,对于一般纳税人企业有规定要配备两名以上的财务人员,不同企业分工不同,有的是一名负责报表部分,另一名做账。还有的是一名会计,另一名出纳。但是在大型企业或会计事务所中,除主管会计和高级职称以外的会计都是助理会计。

就是打杂的，能做出纳就做出纳吧

一般就是统计员，工资应该没出纳高

会计助理是干什么的呢

3，会计助理财务助理的主要工作是什么

看你进什么单位，单位给你的是什么职位，你的权限和责任有哪些，这才是最主要的，“会计助理”只是你的一个技术职称，说白了就是一个证件，证件并不代表你的工作就是助理

一般是帮会计做做凭证，跑跑腿什么的

因公司差异而有所不同。有些公司是做库帐，进销存的叫财务处理，有点开票人员叫财务助理，有的做内帐的叫财务助理，，，，具体干什么，问您应聘的公司才准确。

会计助理财务助理的主要工作是什么

4，会计助理一般要做些什么工作

主管让你干啥就干啥，关键是自己虚心学东西。

没有具体的工作，只是辅助会计主管的工作，不过你要是用心，是够学会一些东西的。最主要的是用心！！

会计助理一般会计做的工作都可以做的。协助会计工作，称会计助理。

老大让你做的事，比如装订凭证，做分录，等

关健要看,老大的意思,如果他对你放心的话,可以把一些事完全交给你做,可以学到一些东西

助理，领导要做啥就做啥！

5，会计助理主要做些什么工作

助理会计岗位职责任务 1、在财务部主任的领导下,根据财务、会计制度及医院有关规定,做好原始凭证、记账凭证及财务开支标准执行情况的审核工作。2、对原始凭证,要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行抽查性复核。对记账凭证,要审核其是否反映原始凭证的内容,科目使用是否正确、数字是否准确。3、在对所有会计凭证进行审核无误的基础上进行汇总编号,登记总账。并按规定编制财务报告及相关报表,按季度编写书面财务分析。4、督促检查总账与二级明细账、三级明细账及相关明细辅助账的核对工作,确保账、账证、账实、账表相符。各类凭证、账簿报表签章齐全,责任明确。5、负责协调会计业务工作,对存在的问题及时指导或向科领导报告和建议,使会计业务手续相互衔接并符合会计基础工作规范的要求。6、负责整理、装订并保管尚未移交档案管理员保管的财务档案,按规定接待或办理查询业务。7、在已审核的会计资料上签章,以示负责。8、完成领导临时交办的各项任务,对本职责范围内不能处理的业务及时请示报。

辅助做账

6，请问会计助理的工作内容

1、会计助理工作，就是协助企业的会计或财务人员，完成公司的会计工作。 2、会计助理工作内容和职责大致有：（2）执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。（2）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。（3）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。（4）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。（5）提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。（6）促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。（7）协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。（8）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。（9）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。（10）公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理；（11）往来帐、应收、应付款的管理。（12）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。（13）会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。（14）完成财务总监交办的其他工作。 http://www.goldenfinance.com.cn/

7，会计助理主要干什么

会计助理工作内容一.收票：1.做进项票收票登帐记录。 2.应付账款台帐及时记录回票信息。 3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。二.开票：1.核对数量、金额。确认无误后开票。 2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。 3.开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐三.对账： 1.入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。 2.出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。 3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。 4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。 5.仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。 6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。 7.协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。四.做销售报表： 1.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。 2.做好销售月报、季报、年报五.盘点工作 1.督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查。检查各生产工序月出入库明细表，月汇总报表及盘点差异报表，核对各车间差异数，做好分析表。 2.根据原材及辅料使用分析表做出当月仓库赢亏表. 3.督促各仓管员将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份。六．整理工作 1.做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存 2.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。（不能作为做账附件用的票据分类存档）. 3.各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份注：以上未尽事宜将根据今后需要进一步改进和完善.

楼上已经说的很清楚了